@郭老師 老師 我們10月份的主營成本 11月開的發票 請問老師 我10月份做暫估成本 借：主營業務成本-暫估成本 貸：應付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開了發票 分錄我應該怎么寫呢 老師
你好同學，那我們可以借應付賬款暫估，貸主營業務成本暫估，然后再重新根據發票入賬就可以了。
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老師，我9月暫估了成本，分錄是借:主營業務成本-暫估 貸 ：應付賬款-暫估 ，現在10月回了部分成本票，分錄該怎么寫呢
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老師，我9月份暫估做成了，借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估，然后這個月收到成本發票怎么做？
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@郭老師 老師 我們10月份的主營成本 11月開的發票 請問老師 我10月份做暫估成本 借：主營業務成本-暫估成本 貸：應付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開了發票 分錄我應該怎么寫呢 老師
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小規模企業、11月暫估費用，借：工程施工-材料費-暫估20000，貸：應付賬款-暫估20000 結轉成本，借：主營業務成本-暫估20000，貸工程施工-材料費-暫估20000，借本年利潤20000，貸主營業務成本-暫估20000,請問，12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫，全部紅沖的分錄怎么寫
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老師，我2023年12月暫估10萬元，那我2024年3月份收到發票，（暫估分錄：借主營業務成本-暫估 10萬 貸：其他應付賬款 10萬）分錄是怎么做合適？謝謝
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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拿到發票以后，如果是庫存商品的話，可以先借庫存商品貸銀行存款，借主營業務成本貸庫存商品。
老師 那10月暫估金額可以不是發票金額是吧 11月做沖回10暫估是嗎 老師 11月開了發票 我們是服務行業 借 主營業務成本-主營成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款-某某公司 是嗎 老師
你好，十月份的暫估，金額，可以不是發票上的金額的，可以跟發票不一致的，這個屬于正?，F象。 你好，11月份做的那個分錄也是正確的，沒問題。