同學您好,只能抵去年的,借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
老師請問一下就是去年暫估的成本 今年4月份才收到發票 票面顯示免稅的 可以做到去年的帳里面去抵扣企業所得稅嘛?
去年的銀行流水,今年才做進帳里,去年有支出,還可以抵扣企業所得稅成本嗎
老師,我們有一家公司去年12月份才有流水,都是扣銀行開戶費這些的,直到今年2月份才有社保支出,不多就老板一人的,去年都是零申報,現在我要做2023年的匯算清繳,填寫企業所得稅年度納稅申報基礎信息表有一個資產總額,我可以填0嗎?
2022年有三張專票在稅局系統里還沒勾選,我今年可以做勾選嗎,勾選后是不是可以做進項正常抵扣,去年的費用票今年能在所得稅中扣除嗎
去年7月的成本票,現在還可以入賬嗎?匯算清繳沒有抵扣企業所得稅
為什么我這個頁面無法顯示完整
老師好~咨詢下,境內的商務公司,為在境外成立的公司,辦理境外當地的年檢、財審服務,這種情形,會涉非居民企業嗎?針對支付給這家商務公司的服務費,稅一般要怎么考慮?
老師,我的車是租的,我公司的經營范圍里面有道路運輸,但是沒有許可,我怎么開票呢
老師,新的數電發票,備注欄需要備注地址電話,銀行賬戶及賬號嗎
老師您好,公司有一家企業23年成立的,24年年底注銷了,那么這個企業24年工商年報還需要報嗎?謝謝老師
23年度的個稅匯算清繳退稅發現多交了,能更正重新操作嗎?
老公,個人獨資企業生產經營與個人家庭生活混用難以分清的怎么處理?
老師您好,我們是做環保設備的,領料后直接在甲方組裝那入賬是用領料單還是出庫單呢
開增值稅專用發票,開戶行信息是必填項嗎
老師,今年補交了去年8-12月份的工商和失業保險不到2000塊,這個怎么入賬?
不抵的話,怎么做分錄呀?
不低也是一樣分錄,不做納稅更正申報就行
借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目
就做這一筆嗎
是的沒錯, 是這樣的