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演示賬套

4月份有1專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，但是今天才發(fā)現(xiàn)，賬務(wù)上4月份忘了做進(jìn)項(xiàng)稅了、但是現(xiàn)在已經(jīng)11份了，這個(gè)該怎么辦呀？

2022-11-10 13:58

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-10 13:59

你好；? ?那你補(bǔ)做；那你 4月啥分錄都沒有做嗎；付款沒有；啥業(yè)務(wù)? ?

快賬用戶5469 追問 2022-11-10 14:02

管理費(fèi)用辦公費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)是專票，已經(jīng)當(dāng)成本入了

快賬用戶5469 追問 2022-11-10 14:02

已經(jīng)付款

齊紅老師解答 2022-11-10 14:03

?你好；? ?意思是含稅金額計(jì)入管理費(fèi)用去；。沒有做進(jìn)項(xiàng)稅嗎？? 現(xiàn)在做；借進(jìn)項(xiàng)稅借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)；金額負(fù)數(shù)? ?

快賬用戶5469 追問 2022-11-10 14:06

就是當(dāng)時(shí)可以認(rèn)證的稅額是200，現(xiàn)在的分錄就是，借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅200 貸:管理費(fèi)用-200 是這樣子嗎

齊紅老師解答 2022-11-10 14:07

你好；你不是都認(rèn)證了。你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅干嘛；? 借方做進(jìn)項(xiàng)稅 200? ??

快賬用戶5469 追問 2022-11-10 14:08

好的，謝謝

齊紅老師解答 2022-11-10 14:08

不客氣的；幫到你就好；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ? ?；把科目做清楚即可；? ? ? 改成進(jìn)項(xiàng)稅哈? ?

你好；? ?那你補(bǔ)做；那你 4月啥分錄都沒有做嗎；付款沒有；啥業(yè)務(wù)? ?

2022-11-10

你將留抵稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到相關(guān)的營(yíng)業(yè)成本里面處理。

2019-09-17

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。具體開具流程如下：購(gòu)方操作流程：一．點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；三．點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四．選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．點(diǎn)擊【確定】；七．手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值八．點(diǎn)擊右上角【打印】；九．點(diǎn)擊【不打印】；十．點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；十一．點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。銷方操作流程：一．點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；三．選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四．點(diǎn)擊上方的【紅字】；五．選擇【直接開具】；六．輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】；七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。然后重新開

2023-06-22

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳，納稅調(diào)增

2023-05-08

你好沒有簽名的就是沒有認(rèn)證成功要簽名

2019-12-09

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