主管要我把職工社保全記入管理費用-社保費，這不對吧

感覺好多處理都有疑惑，怎么就跟學習時的不一呢

不對，生產銷售部門要分開的

我們 是房開企業，我覺得個人和單位承擔的部分是要分開的吧，還有個稅也是其他應收款吧，雖然公司不向他們收回，但是全走費用這是不對的吧

是的沒錯， 是這樣的個人和單位承擔的部分是要分開的 個稅計應交稅費-個人所得稅全走費用這是不對的

難道這是主管想打擦邊球？真是不理解，很多問題想問他，總顧左右而言他，問來問去就是問個寂寞，有時還總是責備的口氣，時間久了就不想問他了。還有我們是一般納稅人，小企業會計準則，固定資產從未計提過折舊，這是怎么玩的呢？昨天早上聽劉宏老師的實操課，說小企業不用提折舊，我也暈了，到底是計提還是不計提呢

是的沒錯，這 是要的，小企業也是權責發生，計提折舊的

大準則和小準則在折舊方面還是一樣的吧