我公司是一般納稅人，主營建筑材料銷售及施工安裝。現(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購合同，我們購進的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方，請問老師，因為購進的是鋁型材，經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具？是按重量還是平方計價？還有，如果是委托個人加工，我們收到是普票不能抵扣，這塊要怎么處理？

＃提問＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對方把我們的材料報廢了，然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方，這樣就會導致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額，那這個差額怎么做賬？他們多開票部分需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎

老師，我公司是貿(mào)易公司，在生產(chǎn)企業(yè)代工，簽訂的是銷售合同，合同注明了結算方式即原料+加工費+損耗。因?qū)Ψ狡髽I(yè)有供應商及原料準入系統(tǒng)要求，所以部分原料我方提供（這部分原料發(fā)票對方不好入賬）對方以實際結算價開具成品發(fā)票給我們。想問下老師，我們可以拿代工開的成品票和手中原料票噸位和金額疊加下當成成品對外開票銷售嗎？

老師，我司委托其他公司加工物料，材料由我們提供，對方只負責加工。因?qū)Ψ皆颍瑢е略牧蠄髲U，報廢的材料，不退回，這種情況，我們要扣款的話，要開什么發(fā)票？廢品銷售可以嗎？

老師，公司給一個項目施工公司提供材料供應，簽訂了采購合同，按時供貨，按時開票。在對方付尾款的時候，對方告知，需要把之前他們支付給的材料款全部退回，發(fā)票作廢。重新給他們的總包簽訂合同，總包支付之前的材料款，我們重新把發(fā)票開給總包。牽扯到稅局，老師，這種情況，怎么處理？