老師您好，我們是一般納稅人物業公司。電力局當月給我們開上個月的發票。那我當月做的收入應該是當月的，不過成本是上個月的，這樣做不匹配。如果計提當月的成本，進項稅應該怎么做呢？
你好，那你上一個月的成本就應該暫估啊，借主營業務成本貸銀行存款。
-
Q
請問老師，我們公司的工程是跨月完工的，當月開了一部分發票給對方公司，款項已收，當月不確認收入，我應該怎么做會計分錄比較好
-
Q
老師，公司一般納稅人，請問當月成本已經發生，結算單上發生的成本是100萬(含稅），但是供應商沒有給開發票，請問過了幾個月后才給開發票，問發生成本的當月怎么做分錄，過幾個月收到發票又還如何做分錄
-
Q
老師，我們公司是本月發上月的工資，這個月我們社保剛開通，我們這邊社保是當月扣當月的，就是8月要扣8月的社保，但是工資是發七月的。這種情況，這個月，應該怎么扣員工繳納個人部分社保呢？工資表應該怎么做合適呢
-
Q
老師您好，我們是一般納稅人物業公司。電力局當月給我們開上個月的發票。那我當月做的收入應該是當月的，不過成本是上個月的，這樣做不匹配。如果計提當月的成本，進項稅應該怎么做呢？
-
Q
我們是提供充電樁充電的小規模納稅人，我后臺導出當月的訂單 充電度數和供電公司當月開給我們發票的供電度數不一致，這個怎么分配成本做賬呢 因為我這個有當月要確認收入結轉成本的 有當月做發出商品的
熱門問答 更多>
-
個人獨資，沒有稅務登記，注銷，如何打印清稅證明
-
老師，而且那個開差額發票開票系統同一張發票還可以分次扣除嗎
-
老師，你的意思是我開全額發票的時候除了扣除分包款，取得的油料發票還有材料發票都可以扣除嗎
-
老師，一個難題請教一下，總機構競標得 a 項目，然后總機構把 a 項目給他的分支機構去做。這個項目需要租賃發包方指定的辦公地址，產生的租賃費發票又開具給了總機構，但實際使用的還是分支機構用的， 那這個房租發票可以作為分支機構稅前扣除憑證嗎？，可以記入分支機構的費用嗎
-
老師，一個難題請教一下，總機構競標得 a 項目，然后總機構把 a 項目給他的分支機構去做。這個項目需要租賃發包方指定的辦公地址，產生的租賃費發票又開具給了總機構，但實際使用的還是分支機構用的， 那這個房租發票可以作為分支機構稅前扣除憑證嗎？，可以記入分支機構的費用嗎
-
小規模如何開票，防止變成一般納稅人
-
請問公司平價轉讓股權，需要填寫資產損失稅前扣除納稅調整明細表？
-
老師，為什么那個差額開票系統，扣除發票可以重復選擇呢
-
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎？采購的其他材料，機械郵費不能扣除嗎
-
老師，請問一下個人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了，員工離職了，公司自己承擔這個是不是？調在營外支出，借營業外支出，貸應交個稅
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
然后下一個月發票到了之后，紅沖暫估在做發票的。
例如，現在是11月份，我做的是10月份的賬，電力局開給我的是9月份的進項發票。借：預付賬款 貸：主營業務成本，應交稅費應交增值稅-進項稅。 我做的收入是10月份的，借：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅，貸：預收賬款。本月的10月份的成本，暫估：主營業務成本 ，之前不是我做的，不知道怎么暫估，紅沖。
第一個分錄你做反啦，借主營業務成本貸預付賬款，這個就是暫估的。