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老師好,我們在4月份開了一張發票給客戶,客戶還沒認證抵扣,這紅字怎么弄啊

2022-11-03 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-03 17:00

你好,進入開票系統,填寫負數發票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票。

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快賬用戶7591 追問 2022-11-03 17:01

對方只需要把發票寄回給我們就可以,剩下的工作就是我們這邊填寫負數發票是吧

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齊紅老師 解答 2022-11-03 17:03

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7591 追問 2022-11-03 17:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-03 17:06

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,進入開票系統,填寫負數發票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票。
2022-11-03
同學你好 專票不能部分紅沖 要全部紅沖然后重新開
2021-08-11
你好,是的,就是這個流程。
2022-05-27
同學你好,紅字不需要給客戶
2021-01-13
這個紅字信息表和紅字發票開成功嗎,這個開成功,紅字信息表給你們,你們開紅字發票給對方2聯就可以,
2020-10-13
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