你好;? ?這個是計入管理費用-招待費去核算的?
老師好,老板開自己的車出差辦事,住宿費和加油費能不能計入管理費差旅費,目前公司賬上沒有車,還有就是老板就拿來一張住宿費發票,這個怎么做賬啊?
老師 請問一下 我有單獨設置管理費用車輛費用加油費 那員工出差開車加的油還有住宿發票一起拿來報銷 是可以一起計入差旅費嗎 還是放加油費
幫客戶支付火車票,高速過路費還有出差住宿費還有汽車加油費計入什么費用啊
請問老師,業務員出去跑業務,他會有吃飯住宿汽車加油過路費這所有的費用,我們是分開計費還是通通計入銷售費用差旅費?
請問老師,出差的費用住宿費和餐費,還有汽車加油的油費過路費,公司是一般納稅人,能抵扣嗎??
老師,工廠無人值守設備屬固定資產哪類
倉管沒給進貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標項目授權給分公司核算,但前期費用發票都是總公司,可以內部轉賬給分公司做成本應收分公司的錢嗎
我們公司原營業執照注冊資本400多萬,23年底更換營業執照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業執照上5000多萬的注冊資本作實收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務處理對嗎? 現在稅務要我們交實收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業版,固定資產卡片初始化,沒有會計政策,財務信息下面都是灰色的,我應該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產卡片
老師,固定資產清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
老師,你好,匯算清繳時,資產負債表和利潤表年報直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團公司,總公司拿專利權價值100萬投資子公司,1、做賬時都需要什么手續?2,怎么證明專利權價值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個會計,員工報銷單上面只有會計主管和復核這里簽字,我應該在哪里簽字比較好,以前的會計都在會計主管這里簽字的,我覺得好像不對,我只是一個小會計呀,如果我不在會計主管這里簽字的話,這里也是空著,平時簽字就報銷人,會計,副所長,所長這四個人
那幫客戶寄快遞費(其實就是幫他寄他的鑰匙回他家)是計入招待費還是快遞費
你好; 這個 是計入快遞費去? ?
為什么,這不是也是客戶自己產生的費用嗎?跟最上面的費用有啥區別呀
?你好1;? ?快遞費 ;日常你們公司業務發生的 計入管理費用- 快遞費; 如果只是? 為了客戶去產生的 費用; 不是與你公司業務有關系 ; 才是計入 招待費去 ; 你看看這個個人的鑰匙的話; 計入 招待費 ; 與你公司一點業務都沒有關系的。? ?
好混亂。就是客戶來我們公司考察,結果把他自己家鑰匙帶走了家里人進不去,叫我們公司人事幫他把鑰匙寄給他家人,這個不算我們公司自己的業務發生的吧
?你好; 那就計入招待費去? ; 我還以為是你們公司的業務? 發生的 這個鑰匙與你公司業務有關系的? 才考慮計入快遞費去的? ??
好的,明白了,謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好? ?