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老師好,我們公司加了一名勞務(wù)派遣的員工,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,對(duì)方給我們開發(fā)票

2022-11-02 10:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好 借:應(yīng)付職工薪酬 增值稅 貸:銀行存款

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你好 借:應(yīng)付職工薪酬 增值稅 貸:銀行存款
2022-11-02
借:生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款等
2024-04-15
你好,你直接做勞務(wù)費(fèi)就可以的,借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款。
2023-02-02
你們收到發(fā)票來對(duì)吧 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2021-06-09
收到發(fā)票后分錄為: 借:管理費(fèi)用 3300 貸:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 3000 -勞務(wù)公司 300 支付工資和勞務(wù)公司的費(fèi)用時(shí),分錄為: 借:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 3000 -勞務(wù)公司 300 貸:銀行存款 3300
2021-06-09
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