老師，一月份有一張發票進項發票公司入賬了且抵扣了，本月領導不讓當時保銷的人報銷了，要進項轉出，還要沖掉費用，這個分錄怎么做？
你好，當時的分錄怎么做的？錢現在收回來了嗎？
-
Q
4月份收了一張發票，進項，上個財務做的是借：研發支出，應交稅費-待認證進項稅，貸，其他應付款，然后4月份抵扣了這張票，當時月底做了一個轉出，借應交稅費-進項，貸了應交稅費-待抵扣，7月沖紅這個票，怎么做分錄？
-
Q
3月份抵扣了一張進項發票，但這張發票對應的銷項發票還沒有開，這個月還能開銷項發票嗎？會不會導致增值稅發票專用平臺認為沒有進項，導致多收稅啊？而且這樣的話賬該怎么做呢
-
Q
老師，一月份有一張發票進項發票公司入賬了且抵扣了，本月領導不讓當時保銷的人報銷了，要進項轉出，還要沖掉費用，這個分錄怎么做？
-
Q
您好老師，10月份勾選認證了一張專票，做賬時才發現這張票是招待費的發票不能抵扣，怎樣做轉出？平時做賬專票都是先進待認證進項的，發票認證的分錄是月底才做，費用報銷時先做了待認證進項稅，轉出怎么寫分錄？
-
Q
老師，我12月有一張抵扣發票，當時做賬是待抵扣進項，已經入賬，但是沒有抵扣，這個月1月抵扣了，我要做什么分錄結轉待抵扣進項嗎？
熱門問答 更多>
-
老師像工程機械用油的稅率是多少，是不是13%
-
老師如果是甲供材選擇差額比較好，如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
-
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩，還得分攤，還得進項轉出，頭都大了
-
老師，一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的，但管理費用分不了那么明細，確認不到那個項目，可以都抵扣嗎
-
老師我們是電力工程公司，我們承接了個變壓器的拆除加運輸工作，合同就一個總金額10萬，沒有明確區分拆除費用和運輸費用各是多少，這種情況下，我怎么開票，發票稅目可以開建筑服務*變壓器拆除嗎
-
老師，開票時鍋爐自動化控制系統的安裝費和設備調試費是不是都可以開信息技術服務
-
老師，開的物業費和注冊地址不一樣，開的是家里的地址，能用嗎
-
如果一個企業不計提折舊的話，稅務上會有什么風險嗎？
-
老師 你好 我想問一下 做工商年報，單位交費基數（單位參加城鎮職工基本養老保險繳費基數）在哪里能查詢到呢？平時為公司繳費都在電子稅務局里繳納的，這個基數是取2024年全年求和基數嗎？
-
2024年申請上的高新，匯算清繳表A107041表，第15行前一、二年度的數需要填嗎？ 第二個問題，研發費用加計扣除退稅的風險高嗎
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
是掛賬的
一直沒有付錢給他
借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款，做的是這個嗎？如果是的話， 借其他應付款 借管理費用負數 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
對的。 老師，那進項轉出的科目怎么平呢？會一直有余額，對嗎？
結轉到轉出未交增值稅 借進項轉出 貸轉出未交增值稅 都是三級科目
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。