借方營業成本-保險費、車船稅、其他費用，其他應付款-項目經費；貸方營業成本-項目經費、車船稅、其他費用，其他應收款-老板

這個分錄具體是怎么做的，可以幫我解答一下嗎

你好； 你這個是什么業務發生的 ； 看著怎么那么怪 ；? ?你描述下你的業務? ?

摘要是付車輛的保險費，車船稅，其他費用，后面就是有一個費用報銷單，還有一張增值稅電子普通發票

你們屬于什么類型的公司； 我看看? 是計入成本還是費用去 ；? ?營業成本科目肯定不對的??

咨詢服務

?那就是成本的； 比如 借? ? 管理費用- 保險費；? ? ? 管理費用- 其他費用貸銀行存款 ；? ?車船稅單獨做 ：借稅金及附加 貸應交稅費-應交車船稅? ?；借??應交稅費-應交車船稅? ?貸銀行存款? ?

用財務軟件做賬，沒有營業成本這個科目，可以計入主營業務成本里面去嗎

記賬憑證上就是這樣做的

是的； 就計入主營業務成本去； 對的??

那這張憑證，我在財務軟件上錄這個分錄的話，我應該怎么寫

你好；? ?借主營業務成本 -保險費；? 主營業務成本 -其他費用 ；? 貸其他應付款 -經費? ?； 借稅金及附加 貸應交稅費-應交車船稅? ?；借??應交稅費-應交車船稅? ?貸其他應付款- 經費? ?

老師，這里有沒有可能存在其他應付款和其他應收款對沖

?你好；? ? ?一般同一個人或者同一個單位? 掛了兩個往來科目的話； 就可以對沖的； 實際中是存在的??

如果存在對沖的話，那這筆分錄整體是怎么做的

你好；? ? ? ?對沖？？? 你上面的業務也不存在對沖哦 ；??

車船稅不可以計入主營業務成本嗎，財務軟件稅金及附加里面沒有車船稅這個二級科目

你好1. 車船稅是計入稅金及附加的； 2.? ?你加一個二級科目? ?

老師，我財務軟件用友上做賬，我可以錄完一個月的憑證計提一個月的損益，但是不記賬接著錄下個月的，等一次性錄完一年的憑證后，最后再進行記賬，結賬可以嗎