老師，您好，就是供貨商送了貨物，品種特別多，然后對方開發票，上邊只有一個明細，單位是批，是不是這個發票不合理，會有什么影響
你好，這個是專票還是普通發票？
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我們單位今年初那會兒采購了兩批貨，兩次的數量分別是3000公斤、2000公斤，兩次的單價都是2元/公斤。對方也給我們開了專票，我們也認證了。現在我們單位要退一部分貨，不是貨物有問題，是單位用不了這么多貨，然后供應商不樂意，最后商量的是退4000公斤，退貨價格按1元/公斤退貨。這個發票應該怎么開呢？流程是怎么樣的？
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老師，您好，關于代銷的問題要咨詢下，我們公司有代銷商品，供應商先發貨，后根據實銷的商品開發票的明細與之前的貨單明細無法一致有多少，如何做到貨物流一致，因為供應商開發票是根據實際已銷售的商品開，開發票他們不再重開發貨單，他們說之前已開過發貨單了，這樣我們就無法取得與發票明細一致的發貨單，我們應怎么處理呢？
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老師，您好，就是供貨商送了貨物，品種特別多，然后對方開發票，上邊只有一個明細，單位是批，是不是這個發票不合理，會有什么影響
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老師，請教您一個問題哈，這是份購銷合同，其中有個備品備件寫了總價，下面寫了對應清單，但是沒有明細清單對應的單價，然后現在要給客戶開發票，這種合同能開發票么？還是要出個補充協議對這些明細物料補充單價，還是只要我們根據這些物料直接開發票就行了，不需要改合同？
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老師，我們單位進貨五金件，進項發票開入48253.46，但是送貨單只有47000，然后對方說差的那1000多他們不要了，只需要按照送貨單付款就行，這個需要他們重新按照送貨單開具發票嗎，我們這邊怎么記賬啊
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粵公網安備 44030002003870號
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普通發票的可以的，但是需要給你補一個清單。
普通發票
普通發票的，可以讓對方給你補一個清單，蓋上發票專用章。
他是這樣的
你好，這個是你們單位提供材料，對方給你加工嗎？
不是發票上寫的詳見清單那種的
那這個稅收編碼也不對，應該是勞務，這個不用看明細了。
什么意思老師，沒聽明白
這個義齒加工，他是給你加工的還是銷售材料？
這個稅收編碼和商品編碼不一致，不匹配啊。
就是我們醫生報給他們做什么，他們就做好送過來，材料什么都是他們的，不是代加工
你好，那他這個開錯了，不應該加上加工，直接開義齒的就是了。
加上加工的話就是代加工的意思，是這樣嗎
代加工就是我們出材料給他們，他們加工，剛才這張發票就是對的了吧
對的是的 如果你們單位提供材料，對方給你加工，他開的也不對，稅收編碼不對，稅收編碼應該是勞務。
他這個怎么開是對的
好，去掉加工這兩個字就可以啦。
哦，那他這個發票和賬單明細對不上有什么影響嗎
普通發票的要求不是很嚴格，自己單獨做清單沒有關系。
老師，這張發票沒有給你截圖完整，他下邊還有技術咨詢6稅率的金額，是不是更不合理了
那實際和對方發生了什么業務的？