老師，我們給我們供應商供了貨，因為一些原因付了款對方不給開票，我這邊分錄這樣的 借方 庫存商品 貸方 預付賬款。企業匯算清繳我調整哪個科目進行填寫？
你好，你做了主營業務成本的嗎？
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老師，我們公司采購一批貨，完了錢付了，貨也發給我們了，但票沒來，我做分錄是借庫存商品 貸應付賬款暫估是嗎？那付給對方的錢，是借應付賬款（某公司）貸銀行存款，這樣做對不
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Q
去年我們公司有一筆貨款已支付給對方，但因為合作問題，尾款不會支付了，已付款的部分對方也不會開發票給我們。我可以做借：營業外支出 貸：應付賬款-xxx，然后匯算清繳調增這樣行嗎
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Q
老師好！小微企業，公司購入材料一批，未付款，供應商只給了發貨單，未開發票給我們，分錄:入庫，借庫存商品貸應付賬款暫估，出庫，對方收貨驗收，借主營業務成本，貸庫存商品，對嗎？
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老師好，上月預付了13000元貨款給供應商，分錄為：借預付賬款-A客戶，貸：銀行存款； 本月供應商才發貨和開票，那我本月的購進分錄是：借：庫存商品 10000，借：進項稅額 1300，貸：預付賬款-A客戶 13000，這樣對嗎？
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老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。
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表格中怎樣顯示計算過程
粵公網安備 44030002003870號
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最了主營業務成本的，在納稅調整明細表扣除項目其他30欄填寫帳載金額就可以的，賬上不用做。
沒有做結轉
沒結轉就不需要調整的。
最近溝通是收不回來發票，還沒有做結轉。我這邊該怎么處理？
你好，那你銷售出去了嗎？沒有銷售出去先掛著就是了。
銷售出去之后，你再結轉到主營業務成本。
銷售出去了是，我這邊直接調整分錄結轉如實申報就行了吧。之前的年度的可以做調整分錄直接結轉嗎？
可以的，可以這么做。