老師您好 現在是三季度申報期 我二季度的所得稅申報數據有誤 需要更正 具體原因是成本的數據錯了 一開始我準備更正申報 結果更正申報失敗了 因為稅收優惠 這個二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調整三季度的報表就可以了 我不會調 請問下老師 調哪里
你好，這種情況你還不如直接去稅務局更正了。
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老師我想問一下，就是分公司第二季度申報所得稅時選了小微企業享受了稅收優惠，緩繳了所得稅，后來稅務局通知我們是分公司不能享受小微企業，要求我們去稅務局更正申報，第二季度我們做了十多萬的凈利潤，需要預繳四萬多所得稅，現在去稅務局更正申報可以把報表利潤做低嗎這樣就不用預繳了
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老師，請問一下，我匯算清繳時發現2021年3季度的收入申報填錯了，如果現在更正申報，那4季度的是不是也要更正申報，因為累計數不一樣？老師，我匯算時發現前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了，我直接在匯算時，把收入的差額調增加，這樣會不會有風險啊？
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老師好，請教一下2022年《企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類）》第二季度末的資產總額與6月份的資產負債表資產總額不一致。現在我申報第三季度的企業所得稅，是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了，不需要更正二季度的申報表。（因為除了二季度末的資產總額填錯外，其他數據是正確的）
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老師您好 現在是三季度申報期 我二季度的所得稅申報數據有誤 需要更正 具體原因是成本的數據錯了 一開始我準備更正申報 結果更正申報失敗了 因為稅收優惠 這個二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調整三季度的報表就可以了 我不會調 請問下老師 調哪里
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老師我問下之前財務把前面二個季度的居民企業所得稅申報里面數據都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計數這一欄安糾正過來的數據填寫就可以嗎？會有影響嗎？前面季度都沒交所得稅都是負利潤
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目前沒空去稅局 而且稅局非常遠 能不去就不去 你會嗎？
你這個數據具體怎么錯了
成本調低了 需要多繳稅
你可以在三季度申報的時候按照正確的來填寫呢。
三季度不是寫三季度的數據嗎？怎么把二季度的加上 這就是我不會的地方 麻煩老師教一下 我比較笨
您填寫的是所得稅申報的主表對不對
是的 是主表 就是問三季度的報表怎么填
主表只需要填寫收入 成本 和利潤總額，這三個數是填寫1-9月累計數，所以按照正確的填寫就可以。
意思是其實沒啥要改的 直接按三季度的數據報就是了 是嗎
對，沒錯，3季度的時候按照正確的申報其實就可以。
謝謝老師
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