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老師,計稅銷售額和下面的明細銷售額金額不一樣,可以申報嗎,一部分是13%的貨物,一部分是6%的勞務,但是勞務這里沒有申報行嗎

老師,計稅銷售額和下面的明細銷售額金額不一樣,可以申報嗎,一部分是13%的貨物,一部分是6%的勞務,但是勞務這里沒有申報行嗎
2022-10-22 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-22 09:49

您好,>即可,6%不一定是勞務

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快賬用戶9466 追問 2022-10-22 09:50

就是發票匯總表上開的6%的金額沒有填寫進去,只填寫了13%的金額,這樣也行嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-22 09:54

您好,第一行填寫全部,2-4行填寫對應項目

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快賬用戶9466 追問 2022-10-22 10:01

那如果明細沒有填寫全,申報了也沒關系吧。應納稅額沒有少

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齊紅老師 解答 2022-10-22 10:03

您好,是的,您的理解非常正確,1不<234行合計即可

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快賬用戶9466 追問 2022-10-22 10:08

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-22 10:13

您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持

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相關問題討論
您好,>即可,6%不一定是勞務
2022-10-22
根據你的開票涉及的稅率填
2023-09-05
你好,應稅貨物,這個是銷售貨物,銷售產品的。 應稅勞務,這個是加工修理、修配勞務。 設備維護,這個屬于現代服務,這個不是勞務。
2024-07-03
你這個差額納稅建議開2張發票,這樣銷售和賬上營業收入是一致開一張話,你這個申報表上面銷售額,附表1 是按這個發票取得,和賬上不一致,營業收入。
2021-03-08
你好;? ? 是 ; 里面去填寫的??
2023-02-07
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