專票普票都有

每月的正常業務往來，每月都開，從四月到現在才發現抬頭錯了一個字

專票的認證了，你需要給對方開紅字信息表，然后開紅字發票，普通發票的留一個復印件，發票退回。

所有票正常沖紅，之前交過的稅款怎么辦呢

我現在要做的就是把所有票沖紅，把票先送給對方單位對吧

紅字信息表是什么老師，有模板沒

你好，交過的稅款在這個月開紅字發票，再重新開一正數一負數不影響的。

這個模板去你的開票系統里面，你自己開就 購方已認證增值稅專用發票） 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊【紅字發票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。

好的，明白了，謝謝老師