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演示賬套

客戶的帳是從其他財務公司交接過來的，之前年的財務都沒有報送。然后第二季度申報的企業所得稅的營業成本和他賬上的營業成本不一致，申報的企業所得稅上面的利潤是負數，但是賬上的的利潤正一百多萬，那他第三季度的企業所得稅我要怎么申報？

2022-10-20 16:38

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-10-20 16:40

您好，老師有看到嗎，可以幫我解決一下嗎

齊紅老師解答 2022-10-20 16:48

你需要先把之前的調整一致然后再做第三季度的賬然后再申報

快賬用戶3637 追問 2022-10-20 16:49

調整什么？

快賬用戶3637 追問 2022-10-20 16:49

因為是交接的，所以賬套已經打印到今年6月份了的，

齊紅老師解答 2022-10-20 16:58

調整不對的就可以了

您好，老師有看到嗎，可以幫我解決一下嗎

2022-10-20

你好；? ?企業所得稅的? ?利潤總額是看in利潤表的利潤總額來寫的；? ?跟你營業收入和營業成本沒有勾稽關系的；? ?不是哈? ?

2022-07-25

同學你好，如果企業在年度內沒有其他調整事項，且第四季度報表已經準確反映了全年的實際情況，那么可以按第四季度報表。企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列。

2025-04-19

您好，直接在第三季度修改就行

2022-10-25

你好，學員，這個不用修改的

2023-07-23

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