老師，賬上其他應收款掛賬有150萬左右，是多年員工借備用金報銷時無票和收據又未入賬遺留下來的，這些員工已離職，這筆款怎么處理呢？
你好，有實際業務證明嗎？沒有發票的也可以做 只要有支付的證明就行。
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老師，請問下，公司賬上有1000多萬其他應收款，可是有個別已離職兩年的員工個人頭上還掛了100多萬，，這怎么處理呢
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老師，你好，我們之前遺留的賬目，給員工發的工資但是都掛在他們的往來款了，但是他們也離職了，這些目前遺留的其他應收款10萬左右，我應該怎么處理呢？
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老師，賬上其他應收款掛賬有150萬左右，是多年員工借備用金報銷時無票和收據又未入賬遺留下來的，這些員工已離職，這筆款怎么處理呢？
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就是我公司下面有一個子公司準備注銷，但是賬上還有600多的應付職工薪酬—工會經費(子公司已經沒有人員和公用開支了)和5000的應收賬款(原因是收不回來了，公司負責人更換多次)掛著，這兩筆要怎么處理好呢
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實際是甲交票，領報銷款，應該是給備用金，然后報銷進期間費用。但是代賬公司把票拆給了其他往來賬戶員工乙，導致甲這邊的其他應收沒有往下結轉，而且這個業務是21年已經跨年了，其他往來賬戶員工乙也離職了，沒有辦法通過其他應收款二級明細進行調整，這種情況賬務怎么處理？
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粵公網安備 44030002003870號
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沒有支付證明了，這是累計的幾年的了
借利潤分配，未分配利潤貸其他應收款，但是這種做法有風險的。這個沒法證明是你單位的業務。
從17年-22年，所有的都計入未分配利潤嗎？營業外支出可以嗎？
可以的，可以這么做的，反正你這個營業外支出也抵扣不了所得稅。
這些都是項目上的開支，因為是外賬無票的就沒入賬，也沒有票據了，現在想把余額就調了
你好，可以的兩種做法，你那個也可以的，只不過是營業外支出，不允許抵扣企業所得稅。
郭老師，拿什么做原始憑證呢？
你好，自己寫一個摘要。備注一下的。
像這種需不需要領導簽字，還是弄個說明就可以了
你好，領導簽不簽字都可以的。