企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛，當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) （沒有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本，企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費(fèi)用） 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了，所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對嗎？（麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來嗎？轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎？） 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊？之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的？如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來？ 請老師詳細(xì)講一下好嗎？幾個(gè)字的回答 真的看不懂

您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目，沒用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù)，統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用，但是成本方面只有成品出入庫，沒有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤報(bào)表，但是遇到一個(gè)難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本，我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長沙市有一個(gè)店鋪，老板銷售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍，房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用，我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓，供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。

老師，我想問一下，那個(gè)年報(bào)2020年的年報(bào)啊，有有一個(gè)費(fèi)用是我做在管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用了，然后現(xiàn)在稅局說這個(gè)研發(fā)費(fèi)用要做在那里的話，他說要出證明文件，而且下來核查，然后叫我要不就調(diào)到其他那里去，我是怎樣去調(diào)啊？公司是屬于零售行業(yè)來的，然后就是沒有嗯，他說應(yīng)該是沒有研發(fā)費(fèi)用，但是我們自己公司里面有一個(gè)小的工作室，然后就在那里制作了一些東西，那時(shí)候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用

老師，這個(gè)業(yè)務(wù)46里邊，不知道這個(gè)分錄是怎么做出來的，本年利潤懂，它是結(jié)轉(zhuǎn)的，下邊的稅金及附加也可以理解，就是那個(gè)銷售費(fèi)用不太理解，下面明明有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用，為什么這個(gè)記賬憑證只有銷售費(fèi)用而沒有管理費(fèi)用，而且這個(gè)銷售費(fèi)用里面的車輛使用費(fèi)和折舊費(fèi)我都不知道他是按照什么算出來的

老師，匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動取數(shù)管理費(fèi)用，銷售科目也有，填寫加上去，有個(gè)黃色感嘆號，說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票，都是我們的業(yè)務(wù)，只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買社保，，所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，按理來說，干的活是我們公司的，可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎，我改到差旅費(fèi)里面去行不？這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來會不會有風(fēng)險(xiǎn)呢？ 老師匯算清繳表里面可以填寫，就是有黃色感嘆號，硬填這個(gè)數(shù)會不會有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧，其他公司應(yīng)該也有 的，怎么處理呢老師