老師你好，我們家做鋼材的每次送貨單跟發票不是一起來，我每月都是按來了多少票才入多少賬的，倉庫也沒給過送貨單給到這邊，現在才發現這月領的料比進的還多，現在應該怎么處理，因為發票數字跟入庫數字也對不上
同學你好 這個可以按照入庫單來暫估入庫 收到發票之后按照發票的數量金額沖減暫估的然后再按照發票做
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老師，我到的這家是做日化的公司沒用財務軟件做賬，賬目也不是很清楚，車間沒有配倉管員，每次來了原材料應該就用上了，也沒有任何領料單的，只是一個月生產多少產品出來，出庫多少還是有數的，瓶子，蓋子是自己做的，然后灌裝配方，我我應該怎么做才能管理好呢？成本應該怎樣算出來呢
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你好，老師，我A材料實際是7月份采購進來的，但是12月份收到發票了，但是我這個A材料存貨很多了，所以我叫她們12月份再開票過來，那現在問題是，我7月份暫估也存貨很多，還是等12月份做新購進做虛假入庫單，就說是12月份新購進的，但是現在不是都需要四流合一，那我12月份新購進的發票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上，這個怎么弄比較合理。
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老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？
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老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？
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老師你好，我們家做鋼材的每次送貨單跟發票不是一起來，我每月都是按來了多少票才入多少賬的，倉庫也沒給過送貨單給到這邊，現在才發現這月領的料比進的還多，現在應該怎么處理，因為發票數字跟入庫數字也對不上
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我知道暫估，但是現在不是一個月的，是4-9月一起的每月都是按發票入的，之前是代賬會計做的，比如說現在4-9月共進貨送貨單上是500萬發票一共來了250萬還是250萬能全部在9月里暫估嗎？
嗯 你只能這樣操作了
全部在9月暫估沒關系吧？到時發票來多少，我就沖多少嗎？
這個沒事的 只要賬上庫存和實際的一致就可以
不會因為全暫估在9月9月的收入就大了吧，那是不是后期來了多少票我就沖多少
對的 是這樣的哦 然后按照來的發票再做藍字分錄
老師我要不要在摘要里備注暫估4-8月的，在暫估9月的
老師全部暫估到9月沒關系嗎？有另一家有500多萬，這樣會不會賬上9的太多了
同學你好 這個不用的
不是這一家有兩家共有1000萬進貨沒入賬，這樣不會9月太多了吧，我不知道有沒有關系
同學你好 這個沒事的
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝