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你好,老師!一張報關單退稅對應幾張出口發票,數據采集時如何處理關單與發票號?若同一個關單增加幾個序號對應每張出口發票,每個序號里對應填不同出口發票號下的出口銷售額如何填(根據什么填?)

2022-10-07 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-07 18:39

同學你好。 報關單可以對應多張發票,但發票必須是一個經營單位的,并且每張發票加起來的金額要和報關單上的總的金額相一致 。 一張報關單對應多張出口發票填寫信息如下: 向導-外部數據采集-出口報關單數據讀入;認證發票信息處理-錄入兩張發票的詳細信息。 向導-退稅申報數據錄入-出口明細錄入;進貨明細-輸入該票報關單對應的關聯號,序號寫入001,然后增加第一張發票信息完成后回車,點擊“保存并增加”。 增加新的頁面,然后還是同一個關聯號,序號改成002,增加第二章發票的信息,回車,點擊保存。 然后點擊審核認可-該關聯號下的所有條目-完成。

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快賬用戶3753 追問 2022-10-07 18:41

你好,老師!我問的是關聯單下的出口銷售額與數量根據什么填

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快賬用戶3753 追問 2022-10-07 18:43

或者同一張報關單下能不能填寫幾張發票號,若可以用什么符號隔開?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:44

同學你好。 如果增加的每個序號的關單都有相對應的發票,則其數量和金額與對應的發票一致。

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快賬用戶3753 追問 2022-10-07 18:46

每個序號是同一張關單,按出口發票上的數量金額填寫對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:51

同學你好。 是的。但是建議你這邊在以后的實務操作中,盡量先擬報關單,讓供應商根據你的報關單內容開具發票,確保出口退稅的順利進行。

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快賬用戶3753 追問 2022-10-07 18:54

出口發票自己開,但發票限額,只能開多張。

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齊紅老師 解答 2022-10-08 08:14

同學你好,嗯嗯,好的,了解

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同學你好。 報關單可以對應多張發票,但發票必須是一個經營單位的,并且每張發票加起來的金額要和報關單上的總的金額相一致 。 一張報關單對應多張出口發票填寫信息如下: 向導-外部數據采集-出口報關單數據讀入;認證發票信息處理-錄入兩張發票的詳細信息。 向導-退稅申報數據錄入-出口明細錄入;進貨明細-輸入該票報關單對應的關聯號,序號寫入001,然后增加第一張發票信息完成后回車,點擊“保存并增加”。 增加新的頁面,然后還是同一個關聯號,序號改成002,增加第二章發票的信息,回車,點擊保存。 然后點擊審核認可-該關聯號下的所有條目-完成。
2022-10-07
每張發票對應報關單上出口商品銷售額和數量,一般都是相等的,發票金額和數量不應改
2022-10-07
申報出口退稅時,不可以填寫兩張不同的發票號。 出口退稅申報系統中填寫的發票號碼必須與對應的報關單上的一致。
2023-10-23
你好,申報所屬期202011. 美元離岸價填對應的商品出口金額是美元價格。 商品數量分4次填寫。
2020-12-14
您好!出口發票號在出口發票上面有,關聯號就是報關單號加00幾,報關單上面有,申報退稅的軟件上面有
2021-10-24
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