老師，請(qǐng)問商貿(mào)公司收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，借應(yīng)付賬款——暫估入賬、應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款——供應(yīng)商。我想不通為什本會(huì)借應(yīng)付賬款——暫估入賬，會(huì)是什么情況記這個(gè)分錄？
你好；? ? ?你們是之前做 了一個(gè)暫估 ； 比如；? 借庫存商品 - 貸應(yīng)付賬款-暫估； 收到發(fā)票 ：?，借應(yīng)付賬款——暫估入賬、應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款——供應(yīng)商?
反之，減少庫存商品
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付款 紅字 應(yīng)付賬款/供應(yīng)商往來 藍(lán)字 請(qǐng)問這個(gè)憑證是什么意思？
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老師，沖暫估我現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商， 我在想摘要怎么寫呢
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老師，請(qǐng)問商貿(mào)公司收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，借應(yīng)付賬款——暫估入賬、應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款——供應(yīng)商。我想不通為什本會(huì)借應(yīng)付賬款——暫估入賬，會(huì)是什么情況記這個(gè)分錄？
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老師，請(qǐng)問商貿(mào)公司收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，借應(yīng)付賬款——暫估入賬、應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款——供應(yīng)商。我想不通為什本會(huì)借應(yīng)付賬款——暫估入賬，會(huì)是什么情況記這個(gè)分錄？
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請(qǐng)問老師，采購的材料已入庫，發(fā)票未開。做暫估入賬時(shí)，借原材料 貸應(yīng)付賬款~中貸方是寫應(yīng)付賬款—A供應(yīng)商、B供應(yīng)商分別記入。還是應(yīng)付賬款—暫估入庫款一個(gè)科目中記入？
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員工1-2月工資都是零申報(bào)，現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了，可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
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資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
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老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
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老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
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老師好，請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票，應(yīng)交393.21增值稅，但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢，怎么辦??！在報(bào)表怎么改??！
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為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳？
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嗯，對(duì)，每個(gè)月月底都做借：庫存商品（不是暫估的）、貸應(yīng)付賬款——暫估入賬。但是現(xiàn)在應(yīng)付賬款——暫估入賬這個(gè)科目貸方有很多余額，這樣說明什么問題，要怎么處理呢？
你好；? 沒有收到發(fā)票 就會(huì)先暫估的；? ? 你 收到發(fā)票了 就調(diào)整； 說明你還沒有收到合理的發(fā)票； 所以? 掛的多? ?
如果這發(fā)票收到后面還剩有一些已經(jīng)沒有辦法收到了，那要怎么處理？
你好；? ?沒有收到? 就先掛著； 等這個(gè)會(huì)收到發(fā)票在紅沖? ?