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老師你好，有個問題想咨詢下就是以前公司借了筆貸款。但是之前的會計沒有入到短期借款去。現在公司又以一般戶去還款。那么請問我現在補會計分錄要怎樣做呢？借：用什么會計科目好呢？貸用：短期借款
2022-09-26 15:51
2022-09-26 15:54
?你好；? ? ?那這個款收到；? 你們做什么科目去了。 去看看之前做的那個科目? ?
相關問題討論
?你好；? ? ?那這個款收到；? 你們做什么科目去了。 去看看之前做的那個科目? ?
2022-09-26
不是的，借，其他應收款。貸，銀行存款，普通企業之間的借款，掛著其他應收款，其他應付款。
2025-01-15
那你這個銀行之前是不是對的，現在銀行期末余額是不是對的，之前期初不平是不是輸入到未分配利潤，那這個做借未分配利潤 貸短期借款， 之后做借借：短期借款 貸：銀行
2020-10-13
您好，借短期借款8 借：未分配利潤（代替財務費用）-8
小企業會計準則也是更正23年年報和所得稅匯繳申報表哦，不追溯是我們的賬沒有問題，匯繳時補的所得稅不用調整到23年
2024-07-05
你好，學員，去年的沖回，按照正確的重新做的
2022-10-17
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老師，我們公司申請了一年的短期貸款，以前的會計做賬沒有按月計提利息，請問下現在一年到期了一次性還本付息，會計分錄怎么做？要不要補計提？
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老師你好，有個問題想咨詢下就是以前公司借了筆貸款。但是之前的會計沒有入到短期借款去。現在公司又以一般戶去還款。那么請問我現在補會計分錄要怎樣做呢？借：用什么會計科目好呢？貸用：短期借款
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Q
你好 想問一下 去年財務費用3萬 誤計入短期借款了 今年發現了了這個問題 我應該怎么做分錄調整 去年做的是借：短期借款 貸：銀行存款 實際應該是借：財務費用 貸：銀行存款 那今年我發現了 這個怎么做分錄調整過來呢 麻煩老師寫一下會計分錄 另外這個也影響所得稅了吧 我該怎么處理
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你好 想問一下 去年財務費用3萬 誤計入短期借款了 今年發現了了這個問題 我應該怎么做分錄調整 去年做的是借：短期借款 貸：銀行存款 實際應該是借：財務費用 貸：銀行存款 那今年我發現了 這個怎么做分錄調整過來呢 麻煩老師寫一下會計分錄 另外這個也影響所得稅了吧 我該怎么處理
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老師，昨天的問題還沒明白呢，比如公司去年收到貸款100萬，還款時沒有區分本金跟利息，借 銀行100貸短期100，還款時總共還了70借短期70，貸，銀行70，沒有計提利息，老板時貸來的款也還利息的那種，那前面兩比分錄100-70等于30，短期借款貸方余額有30，現在要把30調整到利息，怎么做
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之前應該是沒做到科目的。因為是私人借款的。現在又用公司的一般戶去還。而且公司 的一般戶也在做賬。所以搞不懂呢？能不能沖法人平時的往來款呢？
?你好 ； 那看是不是 個人代收了款； 你們沒有做賬； 先做 ； 借其他應收款? -老板 貸短期借款 ； 借 短期借款貸銀行存款 -一般戶? ；? ? ??
嗯 ，它本來就是私人貸款來了的。問了下。以前也沒在一般戶還貸。后面慢慢就在一般戶還貸。我是剛接賬的，所以這次還貸短期借款余額都不夠才問。按你說的分錄去做應該沒多大問題吧
?你好；? ? 那你就掛老板的往來來處理? ?