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金蝶建賬套,提示借貸不平衡,差額剛好是固定資產跟累計折舊的差額這個怎么弄

2022-09-23 15:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-23 15:59

你好,檢查一下分錄對不對的

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快賬用戶9540 追問 2022-09-23 16:03

錄期初,檢查什么分錄啊?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 16:04

期初的話,要先看是不是報表平的,再錄入的

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快賬用戶9540 追問 2022-09-23 16:57

給的科目余額表是平的,錄的期初余額,因為有本年采購的固定資產,固定資產的累計借方,折舊的累計貸方都有余額,倒擠的年初余額是0,差額就是年初的借方跟貸方不平,期初借貸方是平的?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 17:00

差到哪個科目了。學員。累計折舊?

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相關問題討論
你好,檢查一下分錄對不對的
2022-09-23
同學你好,發下看下情況,期初數據平衡才可以啟動
2022-01-11
同學您好,您是本年度新增的就填在本年新增的原值調增里面,正常計提折舊的,就填在本年計提折舊里面
2020-09-17
你好,你要看下哪個正確,按照正確的金額,你現在是錄入剩余金額才行
2020-08-25
你好,可以根據4月資產負債表的余額,和初始化的余額逐個核對,找出差異原因再調整
2024-05-17
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