購買貨物，實際支付等我貨款，比對方之前開過來的發票金額少點，會計分錄怎么寫
同學您好，一般實際支付的金額入賬為準的
-
Q
購買材料，對方已開發票過來，已抵扣，現在發現材料有問題，在付對方貨款少支付一萬，這樣支付貨款已發票金額不平衡，怎么寫分錄，
-
Q
購買材料多了，發票已開，造成退貨，實際付款比專票上的金額少，怎么入賬，分錄怎么做
-
Q
購買其他公司的一個原材料開了發票過來，但是就是那個發票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價稅合計多開了100，開過來的發票價稅合計為160元，但實際付款為150元， 一項項核對了發票明顯，看到有一項物料發票上開了20kg，但實際到貨才19kg，是按實際到貨去付款，這樣就導致了對方發票金額和稅額多開了，實際的話僅僅支付150元，銷售人員說發票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？
-
Q
購料沖銷預付貨款，購進奶酪金額67800元，付款方式，預付賬款，上月已預付92000元，實際結算67800元，剩余款項等待對方繼續發貨時結算，怎么寫會計分錄
-
Q
購買貨物，實際支付等我貨款，比對方之前開過來的發票金額少點，會計分錄怎么寫
熱門問答 更多>
-
你好，我們公司已經背書出去的一張票，對方還沒有接收，在這期間，這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎？
-
我們公司做了虧損，又多交了增值稅，不想去稅務局退稅，這種情況怎么處理
-
老師質量購買的檢驗設備配件，能入制造費用-檢驗費嗎
-
分包的勞務，給對方開發票項目名稱選什么？
-
我框起來的數據在哪里提取比較好？這個是不是填上年度24年的數據？
-
只要董孝彬老師回答，不要其他老師回答，老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
-
前一年最后一筆出口不能退稅，稅款需要轉成本，請問如何做
-
老師，你好！有個員工老板給了2萬多元的款，不是獎金，個稅也不讓報，我還是計提了應付工資，我可以作為補貼什么的，不報個稅，寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
-
米高，老師，就是我們因為繳稅扣款，跟銀行簽訂了三方協議，這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
-
老師，我漏報了1月份的個稅怎么辦啊，而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我知道，我是問會計分錄怎么寫
借：原材料 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：銀行存款
還有差額不是也要有科目嗎？
不需要，按實際支付數為準
應付賬款金額不是會有余額嗎
發票1000，支付900，按900記賬就行，沒有余額的
先收到發票，我用了應付賬款科目和主營業務成本 付款用應付賬款和銀行存款，銀行存款金額更小，因為實際付款少付了，直接就是有差額啊
這種情況就紅沖原分錄多記在差額，體現實附金額即可