工資表合計數因為公式問題多了一分錢，實際上發放金額是對的，計提工資跟發放工資也是對的，現在要怎么調賬呢
你好，學員，賬面應付職工薪酬科目有余額嗎
-
Q
老師，我根據工資表做的分錄對不對？ 其中倆個人工資是銀行賬戶發放的，其余人工資掛的是其他應收款。分錄上計提了9月工資，發放金額是8月實發數
-
Q
老師，我們代理記賬，工資表是對方發給我們的，工資表和個稅對的上，但是實際發放工資的金額和工資表個稅對不上，請問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對賬，我們這邊發多少工資就做多少賬，不管客戶是多發工資還是少發工資，但如果到了明年匯算清繳客戶實發工資數和個數申報書要是對不上，是不是工資計提如果實發數少就匯算調減，如果實發數比個稅數多，就匯算調增。
-
Q
工資表合計數因為公式問題多了一分錢，實際上發放金額是對的，計提工資跟發放工資也是對的，現在要怎么調賬呢
-
Q
11月做賬的時候計提了12月份工資218176.6，實際12月的工資在2月份才發放的實際發放了30萬，那差額那部分補計提。計提工資是計提當月的還是下月的呢，因為是員工工資跟銷售業績有關，要實際發放才直接具體金額，計提只是計提一個大概金額嗎
-
Q
老師請問勞務公司轉到農民工工資賬戶的工資款是23萬元，實際發放沒那么多，那工資表計提數是按轉款金額計提對不對？還有計提了工資，沒發放的工資額是按應發數算還是實發數算？
熱門問答 更多>
-
老師，所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
-
許昌市東城區門面房出租年租金8萬，開票要交多少錢的稅
-
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
-
老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉資本需要哪些手續？ 3、轉資本有哪些損失嗎？
-
注冊資金100萬，5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
-
廠家開具負數發票給我們，我們就做進項稅額轉出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷項稅，是這樣處理嗎？
-
代買購置稅和保險。可以代買的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票，借應收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
-
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
-
廠家返利給我們，我們是沖減成本，對于廠家來說，這筆錢怎么做賬？
-
老師，請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊？咋算？平時每個月也有工資5千以內，有一個娃，有一套新房 房貸。
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
有余額，這要怎么調呢？支付單跟工資表都寫著15566.89，實際支付才15566.88
你好，沖減應付職工薪酬余額，反方向調整到管理費用中
借應付職工薪酬，貸管理費用嗎？這樣調就可以了嗎
你好，學員，是這樣的
但是我上個月計提是對的喔，這樣也可以嗎
這個是對的，主要看一下你們應付職工薪酬計提和發放，不一樣的話，調整，一樣就不用調整的
我計提和發放就是一樣的啊，就是工資表做錯了，工資表做多了一分錢
如果是工資表錯了，沒事的，這個賬務不調整的
哦哦好的，我就怕支付工資單跟實際發放工資銀行截圖不一致會不會有問題
這個沒事的，工資表備注一下是尾差
好的，謝謝
不客氣，學員，周末愉快