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Q

老師當月付當月的社保公積金，會計分錄要怎么寫啊？個人承擔部分需要單獨計提么

2022-09-16 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-09-16 11:49

你好 1、繳納時： 借：應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款/現金 2、計提時： 借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發放工資時： 借：應付職工薪酬--工（應發數） 貸：其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現金 （實發數）

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快賬用戶8491 追問 2022-09-16 11:50

老師有個問題啊，個人承擔的部分需要計提的吧

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齊紅老師 解答 2022-09-16 11:51

這個你不計提也沒事，因為畢竟是員工自己繳納的，你們到時候是代扣代繳的

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你好 1、繳納時： 借：應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款/現金 2、計提時： 借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發放工資時： 借：應付職工薪酬--工（應發數） 貸：其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現金 （實發數）
2022-09-16
你好 1. 是的 單位部分的社保和公積金 就算是當月支付也得做計提分錄的 。 借管理費用-社保 管理費用-公積金 貸應付職工薪酬 -社保 應付職工薪酬-公積金 繳納做 “借應付職工薪酬 -社保 應付職工薪酬-公積金 其他應收款-社保 其他應收款-公積金 貸銀行存款 ”
2020-10-26
您好 社保公積金需要計提 計提 借：管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸：應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 發放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 應交稅費——個人所得稅 銀行存款 上交 借：應付職工薪酬——單位社保費等 應付職工薪酬——單位公積金 其他應收款——個人公積金 其他應收款——個人社保費 應交稅費——個人所得稅 貸：銀行存款
2021-03-17
您好，社保可以不計提，但是工資需要計提，員工承擔部分分錄整體如下， 計提：借：管理費用（或者銷售費用）-工資 貸：應付職工薪酬 其他應收款-社保-個人部分 其他應收款-個稅 發放：借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 繳納社保：借：管理費用-社保單位部分 其他應收款-社保個人部分 貸：銀行存款
2024-07-22
您好！ 借管理費用—社保2666 —公積金500 其他應收（付）款—社保1050 —公積金500 貸應付職工薪酬—各對應科目
2023-10-14
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