您好老師公司職工6月增員6月份建賬，7月補(bǔ)繳3到5月的社保，8月做賬的時(shí)候還用計(jì)提補(bǔ)繳那部分社保嗎
您好，把計(jì)提的也要補(bǔ)上，然后再做膠的分錄。
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老師，我司發(fā)6月份工資扣7月份社保，我當(dāng)時(shí)在計(jì)提6月份工資的時(shí)候，只計(jì)提了6月份買(mǎi)社保員工的工資，現(xiàn)在人事發(fā)的6月份工資表中包含7月份買(mǎi)社保的員工，那現(xiàn)在是要在7月份補(bǔ)計(jì)提6月份的工資嗎
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老師，你好新入職員工三個(gè)月后會(huì)補(bǔ)交社保和公積金，如，1月入職3月繳納1-3月的社保和公積金，那1月和2月計(jì)提工資時(shí)是只計(jì)提工資還是到3月份的時(shí)候一起計(jì)提補(bǔ)提1-2月的公積金和社保。還是當(dāng)月一起計(jì)提工資和社保、公積金。
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老師，員工7月開(kāi)始在我們單位繳納社保，但是往前補(bǔ)了3個(gè)月的，就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒(méi)有計(jì)提該員工的社保，這種情況，7月份記賬的時(shí)候，需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎？還是直接做繳納的分錄，不做計(jì)提的？
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老師您好，我請(qǐng)教一下，6月份社保8月份補(bǔ)繳，6月份的時(shí)候工資表沒(méi)有體現(xiàn)，要在7月份里面體現(xiàn)嗎？
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繳納社保，有一個(gè)員工6月已經(jīng)離職，但是匯繳時(shí)候未能去掉，導(dǎo)致7月還繳納了社保，按照公司規(guī)定，要求該員工將7月社保個(gè)人部分及公司部分轉(zhuǎn)入公戶，請(qǐng)問(wèn)繳納社保時(shí)候怎么做賬，收到員工轉(zhuǎn)賬怎么做賬？
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老師，差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000，然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少？因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價(jià)就是1054（1090-36）加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
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您好，我們是物流行業(yè)，屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè)，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損，而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
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老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢？
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轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款，為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變，貸應(yīng)收賬款，而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值？請(qǐng)教一下，非常感謝！
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老師，我們是貿(mào)易型公司，對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi)，這個(gè)怎么做賬
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境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶，從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)，航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨，或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨，船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司（船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎？需要代扣代繳哪些稅，船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付，2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上，船在寧波靠港，4月在寧波裝貨船舶才開(kāi)出去馬來(lái)西亞，這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
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24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng)，匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎？如果更正了，需要補(bǔ)稅的話，需要交滯納金嗎
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老師調(diào)表不調(diào)賬，調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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個(gè)體工商戶，核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn)，超了會(huì)收多少稅
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為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高，能舉例子嗎
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借管理費(fèi)用單位部分 借其他應(yīng)付款個(gè)人部分 貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款個(gè)人部分
您看看對(duì)嗎這樣分錄
第一個(gè)分錄貸方還需要有應(yīng)付職工薪酬。
應(yīng)付職工薪酬工資嗎
是的，貸方再增加一個(gè)應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)屬于單位社保部分的計(jì)提。
那數(shù)就不平了
我發(fā)給你正確分錄，因?yàn)槟銢](méi)有計(jì)提的那一筆。
?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
補(bǔ)記提和正常計(jì)提分錄 是一樣的 金額就是補(bǔ)的金額?
那掛在應(yīng)付職工薪酬工資沖其他應(yīng)付款個(gè)人部分，那工資就變成負(fù)的了，
付職工薪酬是單位社保部分 其他應(yīng)付款，是個(gè)人社保部分。