老師，酒店采購的一次性用品怎么做賬 借:主營業務成本 貸，銀行存款可以嗎
你好，酒店采購的一次性用品 借：周轉材料—低值易耗品 貸：銀行存款 然后領用計入成本
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采購進來物品用于出售，分錄可以這樣做嗎？借：庫存商品；貸：銀行存款。售出時：借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅費。結轉時 借：庫存商品，貸主營業務成本
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老師，出口商品，采購價格、運費、保費。這三個一起計入商品成本主營業務成本嗎？借：主營業務成本 50 貸：庫存商品 40 銀行存款10 。還是要分開單獨核算，借：主營業務成本 貸：庫存商品 ，借：銷售費用 -運費、保費，貸：銀行存款
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老師，酒店采購的一次性用品怎么做賬 借:主營業務成本 貸，銀行存款可以嗎
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老師，采購藥品回來 借：庫存商品 100 貸：銀行存款 100 還沒銷售，只是采購回來，可以直接結轉成本嗎 借：主營業務成本 100 貸：庫存商品 100
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老師，請問我們酒店開業前買的運資物資種類很多很雜，都一次用給各部門，這種情況下，我可以直接做分錄：借：庫存商品 貸：銀行存款，借：主營業務成本 貸：庫存商品 嗎？
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老師，通常我們項目上的發貨是先發貨，然后等到項目驗收才能開票到款，那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢？分錄咋寫
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請問收到材料專票并入庫的庫存商品，還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
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您好老師！我想咨詢一下，這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了，以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上，原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中，固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填，如果填實數的話，累計折舊余額就會對不上。 2.
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老師好，總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎，比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司，這樣需要開票嗎
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老師我新手能具體講一下嗎 是先做借：周轉材料—低值易耗品 貸：銀行存款 然后再計提嗎
老師計提時該怎么做？
你好，酒店采購的一次性用品 借：周轉材料—低值易耗品 貸：銀行存款 領用的時候 借：主營業務成本 貸：周轉材料—低值易耗品
都在同一個月做對嗎
你好，如果購進與領用是一個月，是對的?
根據領用時間計提對嗎老師 如果是次月領用 那計提就在次月對嗎？
你好，是的，是這樣的
老師領用就是采購的東西開始用的時間算對嗎？
你好，是的，是這樣的
謝謝老師，收到老師，老師我很喜歡聽你給我講的課
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。