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演示賬套

老師好！ 1、某公司上月銷售一批商品，開出了銷項發(fā)票，但是因?yàn)樵撋唐返墓?yīng)商上月無發(fā)票，需本月開出發(fā)票，但是某公司的財務(wù)覺得自己虧了，因?yàn)樯显聸]有進(jìn)項抵扣，多交了稅，本月進(jìn)項來還不知道什么時候會再有銷項，可以能抵扣，若本月公司關(guān)門了，也不能抵扣，所以不管怎么樣，肯定是虧的。老師這個財務(wù)理解的是對嗎？若不對，錯在哪里？

2022-09-15 22:30

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-15 22:30

2、某公司幾個月前銷售了一批商品，已經(jīng)開好了發(fā)票和該商品一并交給了該客戶，但是客戶到了月結(jié)付款時不付款，并要求退貨，若某公司同意退貨，但是已經(jīng)開出去的發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣進(jìn)項了，請問抵扣了的稅款有辦法退回來嗎，把原來的發(fā)票作廢可以要回稅款嗎？某公司的財務(wù)說這個稅款只能做壞賬處理了，請問老師某公司的財務(wù)理解的是對嗎？若不對，錯在哪里，怎么樣才能把稅款要回來，謝謝。

齊紅老師解答 2022-09-15 22:32

同學(xué)你好，可以這樣理解，不一定對，不對的地方是，如果本月持續(xù)經(jīng)營，開具發(fā)票很多，本月就可以多抵扣一些增值稅，最終結(jié)果是一樣的，只不過提前一個月多交了點(diǎn)稅而已。

快賬用戶3801 追問 2022-09-15 22:58

本來就是一樣，一個早抵扣，一個晚抵扣而已；老師第二個問題呢？

齊紅老師解答 2022-09-15 23:03

同學(xué)你好，不好意思，就看到了一個問題，現(xiàn)在才看到第二個問題，抵扣了的稅款的發(fā)票，沒辦法退回來，可以把原來的發(fā)票紅沖，可以要回稅款。某公司的財務(wù)說這個稅款只能做壞賬處理了，某公司的財務(wù)理解的，是不對的。若不對，錯在可以紅沖發(fā)票，申請退稅，或者抵頂后續(xù)銷售應(yīng)交的稅款。

快賬用戶3801 追問 2022-09-15 23:07

老師回答的太完美了，某公司財務(wù)不理了（估計沒有學(xué)好），謝謝。

齊紅老師解答 2022-09-15 23:09

同學(xué)你好，好的，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

快賬用戶3801 追問 2022-09-15 23:13

某公司開了紅沖發(fā)票，那客戶以前已經(jīng)抵扣過的稅款，稅務(wù)局會怎么處理？會把客戶別的地方進(jìn)來的同等金額大稅款進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？也就是不能抵扣。

齊紅老師解答 2022-09-15 23:19

同學(xué)你好，稅務(wù)局會要求企業(yè)做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理，是的，不能抵扣的。

快賬用戶3801 追問 2022-09-15 23:23

因?yàn)榭蛻粢呀?jīng)抵扣過了，所以必須讓其他同等金額的稅額進(jìn)項轉(zhuǎn)出，要不然客戶就多抵扣了，是這樣理解吧。

齊紅老師解答 2022-09-15 23:27

同學(xué)你好，是這樣理解的。

2022-09-15

你好，現(xiàn)在進(jìn)項稅取消了認(rèn)證的時間限制

2022-09-04

您好，是的，只進(jìn)項轉(zhuǎn)出，主營業(yè)務(wù)成本不用沖回，我們是實(shí)實(shí)在在花錢買貨了，不這呢這是我們自己的理解，要說服稅務(wù)的，稅務(wù)認(rèn)為這張發(fā)票就有問題，成本也不能稅前扣作，我說遇到的，物流發(fā)票讓我們進(jìn)項轉(zhuǎn)出，成本也不能稅前扣除，因?yàn)槲覀冞@個供應(yīng)商還在合作，他賠的這個損失，我們也更正申報了當(dāng)上，納稅調(diào)增了

2024-12-14

這個不能哦不能這個月開的去抵扣上月或則以前月份的

2021-09-18

同學(xué)你好，勾選錯誤已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理。申報時附表有一欄紅沖一欄轉(zhuǎn)出。如果此方法你比對不通過申報不了，就只能寫說明去前臺申報。賬務(wù)處理就是上月正常做進(jìn)項，本月紅沖做一筆負(fù)數(shù)，在做一筆藍(lán)字發(fā)票正數(shù)，這樣查賬清晰

2022-03-22

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