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請問,我們之前對公轉賬給供應商,但是對方還沒開票給我們,現(xiàn)在對方已經(jīng)注銷,這部分掛賬如何做賬務處理?

2022-09-14 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-14 11:25

?你好;? ? 那你這個沒有發(fā)票 就? 做庫存商品 處理; 匯算調增? ?

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?你好;? ? 那你這個沒有發(fā)票 就? 做庫存商品 處理; 匯算調增? ?
2022-09-14
對方憑你們的注銷證明,合同,銀行付款單就可以正常稅前扣除
2024-08-21
你好,你們現(xiàn)在退回的話那你就直接紅沖購貨分錄,讓供貨方給你開紅字發(fā)票
2020-08-07
你好,對的是的,不需要還給他 借應付賬款 貸,庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2021-12-28
同學你好 出具注銷的資料給你們 提供對方老板個人卡給你們
2021-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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