你好老師，我們收到一批已開發票100萬的貨物，本次貨物需要扣款10萬，實際支付90萬，實操中我應該怎么做分錄
你好，這個是質量扣款的嘛，對方給你開負數的嗎
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如果本來采購貨物是10萬，款也付過去了，后來不需要那么多了，實際是8萬，他們開的發票也是8萬，這種情況這么處理？ 付款時 到貨時 收到發票時 分別怎么做分錄呢
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老師 請教一個問題 我們公司從供應商購買一批貨。先定金10萬 當時做分錄：借 應付賬款-供應商A 貸：銀行存款 隨后購進貨物 我們是支付貨款，這個貨款中扣減之前付的定金10萬中5萬（減定金5萬 剩余定金5萬下次買貨再次扣減） 這次購買貨物應該怎么做分錄？
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老師，我們公司有一筆業務，付設備款100萬（發票已全部來了）已經付了90%，90萬，現在付尾款10%，10萬，但現在出現了質量扣款3萬，賬上掛了應付賬款10萬，但我們實際這次支付7萬，我們怎么做賬，進項稅額要不要轉出
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你好老師，我們收到一批已開發票100萬的貨物，本次貨物需要扣款10萬，實際支付90萬，實操中我應該怎么做分錄
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你好老師，請問我們公司買一批貨物，錢已經支付一萬，貨物已經到了，但是發票還沒開，我這個分錄怎么寫
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一般納稅人，制造業，公司購買的紙巾架，地毯，紙杯之類的會計分錄怎么做
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未結賬這兒怎么弄，怎么接著做下個月的賬
粵公網安備 44030002003870號
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不給開，是我們墊付的運雜安裝費，此款需要從他們這扣除
當時墊付的運雜費分錄怎么做的？
做成本了
你好紅，沖你的成本，借應付賬款，借主營業務成本負數。
還有一種情況，欠張三10萬，但是張三欠李四3萬，需要從張三的欠款中拿出3萬付給李四，這樣的怎么做
借應付賬款，張三貸銀行存款，需要出一個委托書，張三委托你付款給李四的證明。
好的，謝謝老師
不用客氣，周末愉快