老師好，公司有一筆退貨，賬上做賬做收入相應(yīng)的負(fù)數(shù)，還是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
您好，您做退貨的話，您是出具了紅字發(fā)票嗎？那就直接借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，直接寫(xiě)金額負(fù)數(shù)就行，不牽扯到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
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老師，我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅，在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒(méi)做，申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
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請(qǐng)問(wèn)老師，做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，申報(bào)時(shí)候要在哪個(gè)表上填相應(yīng)的數(shù)據(jù)？
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老師好，增值稅留底退稅 申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)申報(bào)是次月在附表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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老師好，公司有一筆退貨，賬上做賬做收入相應(yīng)的負(fù)數(shù)，還是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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請(qǐng)問(wèn)老師，之前有認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅，后來(lái)退了，我開(kāi)了紅字信息表表，也收到了對(duì)方的紅字專票，我是做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？請(qǐng)問(wèn)老師什么時(shí)候做負(fù)數(shù)什么時(shí)候轉(zhuǎn)出。
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老師，您好！注銷公司，稅務(wù)清稅，其他應(yīng)付款需要繳納稅額？
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已知某企業(yè)目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)期債務(wù)的比重為40%，債務(wù)資金的增加額在0～20000元范圍內(nèi)，其年利息率維持10%不變，則該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點(diǎn)為（ ）元。 這種具體怎么計(jì)算呢
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老師，現(xiàn)在開(kāi)票要開(kāi) 燕子 稅收編碼是多少及稅率（我們是一般納稅人）
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老師，這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，我們租了場(chǎng)地，弄了大棚，然后場(chǎng)地租給來(lái)物流的司機(jī)倉(cāng)儲(chǔ)貨物，這種品名要怎么開(kāi)？許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷售；電子過(guò)磅服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；集裝箱租賃服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
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老師，計(jì)算年金凈流量時(shí)，數(shù)值越大越好，計(jì)算年金成本時(shí)，數(shù)值越小越好，是這樣嗎？
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為什么大企業(yè)，特別是上市公司，為什么用外包公司的員工
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穩(wěn)崗返還的會(huì)計(jì)分錄可以記到營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎
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老師好，請(qǐng)問(wèn)如果一家公司被稅局稽查后，所有事情處理后，稅局那邊會(huì)提供什么資料代表這件事徹底結(jié)束呢？會(huì)有結(jié)案通知書(shū)嗎？
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有沒(méi)有大型餐飲實(shí)操課
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老師，你好。我想問(wèn)一下業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。
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所以就不牽扯到報(bào)表的問(wèn)題。那如果是你采購(gòu)了貨物，你又發(fā)生退貨了，對(duì)方應(yīng)該給你出紅色發(fā)票，你應(yīng)該做相應(yīng)的復(fù)數(shù)，然后要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，在申報(bào)表表二上面填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里。
老師，我們買進(jìn)來(lái)還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去，沒(méi)有確認(rèn)收入
你好，那就不要做收入的憑證了，直接做一個(gè)負(fù)數(shù)的憑證就行。，現(xiàn)在做了負(fù)數(shù)，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。
這個(gè)樣子做嗎？
你好，對(duì)于這樣做是正確的。
那進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)和報(bào)稅的報(bào)表就不一致
您好，咱做了負(fù)數(shù)的，你得把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額填到表二里面，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀，這樣就一致了。
做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)是所有的金額。和賬上就不一致。做賬需要借應(yīng)付，貸庫(kù)存和進(jìn)項(xiàng)不
你好，我重新再給您說(shuō)一下啊，咱入庫(kù)的時(shí)候是借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。 剛退貨了，我們收到紅字發(fā)票的話，咱就是還是比這個(gè)憑證寫(xiě)，只是寫(xiě)一個(gè)負(fù)數(shù)，這樣不就正好相互抵減掉了嗎。