老師，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)找不到了，我們直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理再轉(zhuǎn)營業(yè)外支出可以嗎，需不需要什么證明或者資產(chǎn)評估什么的，還有對所得稅有什么影響，營業(yè)外支出-固定資產(chǎn)清理所得稅前是不是不能抵扣

同學(xué)你好 對的 營業(yè)外不能稅前扣除

老師，單據(jù)需要什么

同學(xué)你好 這個不用單據(jù)

老師，那這個不存在什么問題嗎，固定資產(chǎn)報廢就算賣廢鐵應(yīng)該也能有點(diǎn)固定資產(chǎn)清理收入吧，這樣稅局那邊能說過去嗎

同學(xué)你好 對的 這個沒什么問題

那之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)勾選確認(rèn)了現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢

同學(xué)你好 固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了 這個沒事 你這個做的固定資產(chǎn)清理

進(jìn)項(xiàng)不是不能抵扣了嗎

同學(xué)你好 你正常做固定資產(chǎn)清理之前也正常折舊了就可以

老師，不太明白，進(jìn)項(xiàng)到底能抵扣還是不能

這個在固定資產(chǎn)清理之前正常折舊的就可以

老師，我問的是抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理，您上面說的不能抵扣了什么意思，固定資產(chǎn)買進(jìn)來就勾選進(jìn)項(xiàng)了呀，現(xiàn)在不能抵扣了怎么帳務(wù)處理

同學(xué)你好 抵扣了的不用管，不用轉(zhuǎn)出

好的，我是不是能抵扣

同學(xué)你好 對的 這個是可以抵扣

好的，謝謝老師