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小規(guī)模納稅人開具免稅普通發(fā)票怎么確認(rèn)收入

2022-09-04 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-04 17:11

你好，小規(guī)模納稅人開具免稅普通發(fā)票 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入

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你好，小規(guī)模納稅人開具免稅普通發(fā)票 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入
2022-09-04
小規(guī)模 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 一般 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.13 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)收賬款/1.13*0.13
2023-04-16
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 如果季度45萬以內(nèi)的，把應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2022-03-30
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2022-06-25
你好，需要，不過不是銷項(xiàng)稅額，是應(yīng)交增值稅
2020-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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