有前2個月開始交住房公積金了，但專項扣除里沒減，所以個稅申請更正，差價給退回

你好；? ? 那你 收回來 ； 退給員工；? ? ? 直接做； 借應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款 ；? 借? ?之前你貸方有余額的?

您的意思是收回來后個稅貸方有余額的，對嗎？所以再退給員工

你好； 是的；? ? 這樣的話； 正常你之前是貸方有余額的； 比如你 應該繳納10 ； 你扣除了12 ； 退了 2 ； 這樣做上面分錄做2 就可以平衡的??

嗯嗯，知道了，謝謝您

?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?

老師，不好意思再問您一個問題，21年1月轉接這個公司，固定資產轎車1月份還要計提一次才能計提完，可是我錄入卡片時累計折舊里填錯金額了，例如 原價1000 元，累計折舊900.00, 21年1月再計提100元就計提完，可是我在累計折舊里填入1000元了，變成已計提3年11個月就已計提完了。剛剛發現21年1月期初填錯金額了，這樣的怎么處理好？

正常是原價1000元，累計折舊900，凈值100。可是因填錯金額變成原價1000累計折舊1000凈值0。預計折舊時間4年，已計提3年11個月凈值0

你好 ；? ? 期初錯誤了；? 你這個是建賬的時候期初錯誤了 ； 還是 卡片錄入錯誤了 ； 卡片錯誤了去修改固定資產卡片即可? ?

建帳時候的期初錯了

?你好；期初錯誤了。 你期初數據? 是不是本身建賬錄入的不對； 你數據都錄入錯誤了； 你期初試算平衡了嗎? ?

建賬時錄入卡片的嘛，那時候錄卡片時金額整錯了

平衡了，正常是錄入卡片后期初余額自動帶出來的，可是我第一次用固定資產模塊所以期初余額手動輸入的，所以期初平衡了

?你好；? ?那你 現在調整也得知道為什么錄入不對 ；? 你要去調下 數據的? ；你凈值還有100 ； 那你固定資產 里面還有100的數據的 ；??

關鍵是卡片里凈值為0，但固定資產里面是還有100，因為不細心給錄入錯的，知道原因但何從下手呀

去改卡片哈；? 只能去改下卡片； 然后去調整下折舊額分錄? ?

怎樣能給賬調正確？

你好；先改了卡片； 然后修改后 就可以調整分錄了 。? ? ? 你折舊額是多折舊了嗎 ？ 去看? ?

少折舊了2021年1月正常折舊2500.3+8572.76?？墒俏抑挥嬏?500.3。8572.76就是轎車的最后一個月計提金額，就是因為卡片錄入時累計折舊按原值錄入凈值0，系統計提折舊生成憑證時把轎車的最后一個月折舊沒給計提