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老師,您好,我公司7月份開了一張普票,在八月開出紅沖了,在八月份又開出一張同等金額的普票,這個分錄和稅務上怎么處理

2022-08-30 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-30 08:53

七月份借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費, 八月份借應收賬款負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費,負數 借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅。

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快賬用戶8421 追問 2022-08-30 08:55

老師,那在稅務報稅得時候怎么處理呢,在稅務報稅時不得根據本月得收入算嘛,那這個上月應該已經都報過了

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齊紅老師 解答 2022-08-30 08:56

7月申報收入,八月份一正數一負數正好0不需要申報

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快賬用戶8421 追問 2022-08-30 08:56

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-30 08:57

不用客氣,工作愉快。

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七月份借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費, 八月份借應收賬款負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費,負數 借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅。
2022-08-30
您好,可以沖減當月的增值稅。
2020-11-07
你好,11月份申報10月份增值稅,按正數發票金額減去負數發票金額之后的余額申報就是了 比如正數100萬,負數10萬,實際收入按90萬申報就是了?
2020-11-05
你好,那你只需要紅沖收入,直接做交稅的劇情,借應交稅費,應交增值稅, 應交稅費附加稅 貸銀行存款
2022-11-23
同學你好,一負的發票做紅沖賬務處理。
2022-10-20
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