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• 老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票，是一樣的做賬是吧都不抵扣老師，比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業外收入，就是借銷項稅額47.62-23.81，貸營業外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎

• 老師，那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣，直接入成本，然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選，可以嗎，這樣就不用進項稅額轉出了

• 老師您好，我們是電梯銷售、安裝公司，請問老舊電梯更換的業務，回收客戶處置的舊電梯之后該怎么處理？客戶開了電梯的發票

• 社保部門撥付男職工護理假津貼怎么做帳？

• 老師，有個員工扣了3月她的社保的錢，但沒給她買3月的社保，4月要怎么弄？

• 老師，比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬

• 跨年度退貨的詳細賬務處理，賬套里沒有以前年度損益調整科目

• 2024年有一項營業外支出是逾期繳稅滯納金，填寫企業所得稅匯算清繳【一般企業成本支出明細表】里，是填在“罰沒支出”還是“其他”里

• 取得的500也不能抵扣啊

• 老師電梯的發票預付款怎么做賬