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我們有異地項目6月份開的發(fā)票,但是沒有去項目地預繳,9月份我們要去項目所在地預繳6月份開票的稅,請問申報表所屬期應該怎么填?是填開票所屬月份嗎

2022-08-26 09:55
答疑老師

齊紅老師

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2022-08-26 09:55

你好,建議你填寫八月份吧,如果你填寫六月份,你還得去稅務局修改你的增值稅申報表。

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快賬用戶9903 追問 2022-08-26 09:57

請問為什么還要修改增值稅申報表呢?但是是6月份開的票怎么辦,我再下個月申報8月份稅之前去預繳,不知道申報8月份增值稅的時候能不能抵減呢

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齊紅老師 解答 2022-08-26 09:57

好,因為你所屬期是六月份兒,你抵扣增值稅的時候,只能抵扣所屬期六月份的增值稅,在預繳的時候,你填寫到這個月就不可以申報不了,你可以試一下的。

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快賬用戶9903 追問 2022-08-26 10:13

我們是在深圳,如果我填所屬期八月份呢?是不是9月份申報8月份的時候可以抵減

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齊紅老師 解答 2022-08-26 10:15

對的,是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,建議你填寫八月份吧,如果你填寫六月份,你還得去稅務局修改你的增值稅申報表。
2022-08-26
同學你好 當期預繳的要填在當期申報表內的
2021-03-22
對的是的,預交做到7月份,然后申報的時候,這個月申報6月份的填寫附表4,本期發(fā)生額需要抵扣的填寫實際抵扣金額和主表28。
2024-07-01
你好,預交的稅款都可以抵減的
2022-01-17
你好!可以的,你的理解很對
2022-01-17
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