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你好公司的社保，公積金分錄一般分為三個步驟， 1、企業計提社保、公積金時，做如下分錄，借：管理費用--工資/社會保險費/公積金（單位部分）貸：應付職工薪酬--工資/社會保險費/公積金（單位部分）。 2、實際發放工資時，扣回個人應負擔的部分，借：應付職工薪酬--工資（應發數），貸：其他應收（付）款--社會保險費/公積金（個人部分），銀行存款/現金（實發數）。 3、企業實際上繳社保、公積金的時候，借：應付職工薪酬--社會保險費/公積金（單位部分），其他應收（付）款--社會保險費/公積金（個人部分），貸：銀行存款/現金。

2022-08-19

你好計提借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—工資，社保，公積金繳納社保，公積金借：應付職工薪酬—社保，公積金，其他應收款（個人負擔部分），貸：銀行存款發放工資借：應付職工薪酬—工資，貸：其他應收款（個人負擔部分），銀行存款等科目?

2023-01-09

1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資? 一社保(?公司負擔)公積金(公司負擔)? 貸:應付職工薪酬--工資? 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資:? 借:應付職工薪酬工資? 貸:銀行存款? 其他應付款一社保?(個人負擔)? 一公積金?(個人負擔)應交稅費應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅:? 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔)? 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保?(個人負擔)? 一公積金?(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款

2023-04-03

應發工資1000 個人負擔的社保200 企業負擔的社保400 個人負擔的公積金100 企業負擔的公積金100 實發工資700 計提工資借管理費用工資1000 貸應付職工薪酬工資1000 支付工資借應付職工薪酬工資1000，貸其他應收款個人負擔的社保200，其他應收款個人負擔的公積金100，銀行存款700 計提企業負擔的社保借管理費用社保400，貸應付職工薪酬社保400，計提企業負擔的公積金借管理費用公積金100，貸應付職工薪酬公積金100 支付公積金社保借應付職工薪酬公積金100 應付職工薪酬社保400，其他應收款個人負擔的社保200，其他應收款個人負擔的公積金100。貸，銀行存款800。

2024-12-27

1．按考勤或產量統計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金借：管理費用-各項社保，公積金貸：應付職工薪酬-各項社保，公積金（企業部分） 3.發放工資時扣社保和個稅??????? 借：應付職工薪酬——工資貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款 4上交杜保借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款

2023-12-06