你好 應收賬款不對 應該是其他應收款
老師您好,我公司3月支付原料款,4月收到發票。我的分錄是借預付賬款貸銀行存款,下個月收到發票,借原材料,應交稅費貸預付賬款。這個分錄對嗎
收到貨款做分錄 借,銀行存款 貸,應收賬款 給對方開完票后分錄 借應收賬款 貸主營業務收入, 這樣對嗎
老師 收到股東的款存入對公銀行 用來購公司辦公室 分錄這樣 借 銀行存款 貸 實收資本 付購辦公室定金 借預付賬款 貸銀行存款 這樣做分錄對嗎
老師,我們這邊對公分錄,對公支付收到普票 借:應收賬款--久壹 貸:銀行存款 借:銷售費用:廣告費 貸應收賬款--久壹 這樣分錄對嗎
老師,職場小白提疑問 公司當月對公支付費用時(收到普票) 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:廣告費 貸其他費用,這樣做分錄對嗎, 如果對公支付并收到專票且當月做抵扣呢,做費用的,分錄應該怎么做
賬面庫存商品數量為零,但是結存金額為負數
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業外收入需要填表嗎?還有營業外支出,是不是就填主表
匯算清繳時候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
老師,請問飛機票,火車票,水路客運發票,橋閘發票,航空,鐵路 專票跟普票都可以抵扣是嗎
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
一家建筑勞務公司,2024年發生了40萬的勞務工資,發放給這些勞務人員的工資在2024年公司都沒有代扣代繳申報個稅,這些人員有的做了兩個月,有的做了一個月,有的做了5個月。現在是怎么處理了,如果不申報個稅,就會形成本上的漏缺。如果現在更正2024的個稅申報可以嗎,能放到一個月申報嗎
工商年報的數據在哪里可以獲取
寫錯,是其他應收賬款,那這個分錄是對的嗎,收到的是普票
你好 廣告費的可以的