老師，我充值粵通卡，充值的時候做賬，借其他應收款—粵通卡，貸銀行存款。然后粵通卡通行后產生費用，開具發票，我收到通行發票，借管理費用貸其他應收款。但是現在有個問題，2021年的時候，有一張通行發票，是3.79元，我記成379元，一票沒對賬，沒發現。現在對賬發現了，這還怎么修改呢？跨年了，能改不？
好，實際就是多記了數據，是不是呀？紅沖就行了。
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公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應付款 現在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預付賬款 貸銀行存款 收到發票之后我怎么做賬呀 其它應付款這個科目怎么處理呀
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老師您好， 我們是小規模出口貿易企業，購買產品時因為對方不能開票。所以是老板墊付的貨款。入賬是做: 借:庫存商品 貸:其他應付款-老板 我們出口也沒有發票，是通過一達通代理報關。美元先轉到一達通，然后我們再直接從一達通提現出來。入賬: 借:銀行存款 貸:其他應收款-一達通 那么結轉成本該如何結轉？
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老師，我充值粵通卡，充值的時候做賬，借其他應收款—粵通卡，貸銀行存款。然后粵通卡通行后產生費用，開具發票，我收到通行發票，借管理費用貸其他應收款。但是現在有個問題，2021年的時候，有一張通行發票，是3.79元，我記成379元，一票沒對賬，沒發現。現在對賬發現了，這還怎么修改呢？跨年了，能改不？
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乙公司提現10萬元借給甲公司個人，乙公司掛其他應收款個人往來，甲公司未上賬，之后甲公司還款，要求乙公司開具9%的工程專票10萬元，通過對公賬戶轉賬還給乙公司，但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款。現在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現金借款時 內賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業收入 9 貸記:應交稅費1萬 內賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用～其他1萬 這樣記賬對不對，該如何正確記賬
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老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的，一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應付款-法人墊付的，后來發現這個發票能抵扣正確的分錄應該是借管理費用，應交稅費-進項稅，貸其他應付款款-法人，那我一開始的分錄怎么改
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老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎，
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老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧，就是只要開一般計稅的稅率，就不可以差額開票，用銷項減去進項就可以了，然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票，然后稅率按簡易計稅稅率走，也不可以抵扣，是這個意思嗎
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老師，股權轉讓可以0元轉讓嗎
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老師 司庫付款 在結算復核的節點 做復核的時候沒有發現開戶行填錯了，就直接復核付款了，司庫上顯示付款成功了，但是第二天錢被退回來了，但是司庫上這張單子還是付款成功的狀態，無法退回這張單子了，現在想重新給這個人付款得怎么辦啊？
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你好老師，我們跟掛靠方對賬，需要準備點什么資料
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你好老師，我平時在電腦表格上記錄，我需要怎么登錄，能使在別的電腦打開后也能同步，謝謝
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我們公司23年評為高新技術企業，現在24，25年都做匯算清繳高新加計扣除，要是復審的時候沒有評為高新技術企業，24.25年加計扣除是不是就不能用了，匯算清繳加計扣除需要調整回來？
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2019年度至2022年度，F公司對S公司債券投資業務的相關資料如下：（1）2019年1月5日，F公司購入S公司當日發行的面值總額為800萬元的債券，作為以攤余成本計量的金融資產核算。該債券期限為3年，票面年利率5%，每年年初付息，到期還本，但不得提前贖回。F公司支付買價778萬元，另支付交易費用0.62萬元。該債券實際年利率為6%。（2）F公司于每年年末確認本年度實現的利息，并于次年1月5日收到利息。（3）2022年1月5日，F公司收到本利和840萬元。要求：不考慮其他因素，完成相關會計分錄。
粵公網安備 44030002003870號
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是的呀，是多記了。但是考慮到跨年了，有沒有要特別注意的？就做個紅沖就是了嗎？
直接沖就行，因為你的金額非常小。
金額大了就不行？
大了，紅沖以前年度損益調整
我現在金額先，直接紅沖，沒問題啊？
直接沖一點問題沒有。
那請問直接沖，分錄怎么做？
做原來相反的。做原來相反的憤怒。
做原來相反的分錄。
直接寫行嗎？
原來的分錄發來看一下。
因為不知道你原來的分錄沒法直接寫。
我題目告訴你了！
。借其他應收款，貸管理費用。
管理費用是貸？不是借方但是紅字負數表示嗎？
軟件做帳用借方紅字。手工帳貸方