老師您好，我們公司以前物管費都是一年開一次發票的，去年十二月份開了前面十一個月的發票，然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費之后，我們就換物業公司了，所以現在原物業公司覺得我們一月份繳納的唔物管費128太低，所以就不給我們開票，只給了收據，拿到收據我當時書掛在其他應收款這家公司，現在一年又快過去了，如果對方堅持不給我們發票，而我們也不能因此和他們關系鬧僵，因為金額很小，那我這邊怎么來沖這筆應收款比較好呢，對方說可以給我們停車費那種手撕發票

老師你好，我想問下，我公司去年的房租費因為沒拿到發票，就掛著，（去年到今年的10份都是核定征收的）我在今年3月份就直接無票進去了成本，誰知道10月份給取消了核定，那么我想知道，這筆費用是不是要去開票回來入賬，但是按照權責發生制，這筆費用也不能進入今年的費用里面呀，老師，這樣的情況，我該怎么處理，直接調整去年的未分配利潤嗎？

老師您好，有個問題，因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了，但是呢有些確實是有專票的，因疫情原因對方開不出發票來，我們就讓對方提供費用，先沖銷先入帳了，但是呢有些有可能是專票，那我五月份就不把進項稅額做進去嗎？當月沒開票沒法勾選到，和帳里稅額就不一致了，等收到發票再補稅費科目嗎？我們是免稅的，進項稅額是做轉出的，所以稅額都是算在成本里面的

老師我公司21年12月月底做了成本100萬，當是對方發票說給開好了，但是因疫情原因暫時不能郵寄過來。我公司直接作賬結轉成本。后來對方忘記給開了，而且在今年8月份給開票郵寄過來。我怎么處理，能直接把發票放在去年12月份的憑證里面嗎？

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續做賬的時候結不了賬，系統提示我說資產負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的，然后我就發現20年12月的分錄重復結轉了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發現這個結轉錯了，然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發票金額是6149的，然后她結轉分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦