Q
您好老師！資產負債表期末數應交稅費企業所得稅、應付賬款、預收賬款的余額在借方，如何調整為正數呢？謝謝
2022-08-15 11:00
2022-08-15 11:05
你好，你可以應交稅費的話是負數沒事兒的，這個不用調整，然后應付賬款預收賬款的話，調整到預付賬款和應收賬款。
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案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人，在購貨時可以選擇以下三個渠道:是從小規模納稅人A處購進，A只能提供普通發票；是從小規模納稅人B處購進，B可以提供3%的增值稅專用發票；是從增值稅一般納稅人C處購進，C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸，商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物，并日其他柏關費用為30元，企業所得稅稅率為25%。
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好的，收到
祝您生活愉快感謝您的
老師，您的意思是說：在7月份巴期末余額數做一筆分錄調到預付賬款和應收賬款嗎？ 借：預付賬款1000 貸：應付賬款1000 還是把6月份憑證更改為您說的科目呢？因為我6月份結賬后才發現資產負債表期末余額是負數
老師在線嗎
你好，按說你在六月底的時候就更改，但是你到七月初的時候應該已經報完稅了吧，所以說你在現在更改就行。
我在7月份報表更改憑證還是另做一筆分錄？
你好，你要重新做一筆新的憑證，直接做。
好的，謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂