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老師請問一下上期留底進項稅額大于銷項稅額怎么做分錄呢

2022-08-14 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-14 13:17

你好,當時你的上期留底在哪個科目里面掛著?

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快賬用戶4472 追問 2022-08-14 14:40

就是之前做的分錄后面抵扣后的留抵扣稅分錄怎么做呢

就是之前做的分錄后面抵扣后的留抵扣稅分錄怎么做呢
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快賬用戶4472 追問 2022-08-14 14:49

老師就申報銷項稅額減進項稅額還差3萬元怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-08-14 14:51

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,3萬 貸應交稅費未交增值稅3萬

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你好,當時你的上期留底在哪個科目里面掛著?
2022-08-14
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-03-30
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-03-14
您好 應借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2021-01-14
您好,1分錄是錯誤的,結轉應交稅費未交增值稅,只需要應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)和(轉出未交增值稅)
2022-03-14
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