你好,去大廳代開紙質(zhì)專票初級(jí)。
母公司購入固定資產(chǎn)(樓房)并取得專票,但沒有業(yè)務(wù)收入。后成立分公司在該固定資產(chǎn)開展酒店業(yè)務(wù),而且想以分公司名義領(lǐng)用稅控盤并使用,如果分公司領(lǐng)用稅盤就意味著分公司要獨(dú)立核算并獨(dú)立申報(bào)納稅(增值稅及企業(yè)所得稅)嗎?在稅務(wù)怎樣選擇操作才能讓母公司的進(jìn)項(xiàng)得以抵扣? 母公司是投資公司,其實(shí)就只有子公司的酒店業(yè)務(wù),而成立子公司僅是因?yàn)榫频晷枰粋€(gè)專屬的XX酒店的名字去開票(老板認(rèn)為如果以XⅩ投資公司開票不靠譜)!現(xiàn)酒店在裝修完工準(zhǔn)備開業(yè)狀態(tài),據(jù)說之前一直請(qǐng)代理會(huì)計(jì)零申報(bào),我現(xiàn)剛接手財(cái)務(wù),之前也沒做過母分公司的帳,特意去聽了子木老師的課,想請(qǐng)問老師我該怎么做才能達(dá)到分公司可以開票,又可以扺扣母公司的進(jìn)項(xiàng)?謝謝老師
老師,我們公司剛成立1個(gè)月,通過電子稅務(wù)局查查詢,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開具了幾十張專用發(fā)票、電子普通發(fā)票,普通發(fā)票(辦公用品、餐飲等發(fā)票),但是目前我只見到1張紙質(zhì)專用發(fā)票,其他發(fā)票都沒見到實(shí)物,這怎么操作呢?其他沒有見到實(shí)際發(fā)票的專用發(fā)票,必須這個(gè)月完成勾選、認(rèn)證、入賬嗎? 另外,紙質(zhì)普通發(fā)票也沒有見到實(shí)際發(fā)票的,也必須這個(gè)月入賬嗎?不能收到實(shí)際發(fā)票之后,下個(gè)月再入賬嗎? 有日常發(fā)票管理的臺(tái)賬模板嗎?或者比較詳細(xì)的,教日常發(fā)票保管、管理的資料嗎?發(fā)票要放保險(xiǎn)柜保管嗎?請(qǐng)問老師我應(yīng)該怎么操作?
老師你好,我公司是2022年成立的企業(yè),以前核定過票種,當(dāng)時(shí)只核定了電子專票和紙質(zhì)普票,但是現(xiàn)在想用專票,提交票種核定不通過,說工商登記在2021年12月 21日之后成立的企業(yè)申請(qǐng)專票需要申請(qǐng)電子專票,這怎么辦呀,我們現(xiàn)在必須要用紙質(zhì)的專票
案例:(要求做分錄、做利潤(rùn)表、核算稅款并標(biāo)注對(duì)應(yīng)的稅種名稱) 1、2022年1-3月累計(jì)開發(fā)票金額為44.5萬,其中開具增值稅專用發(fā)票1萬,紙質(zhì)普通發(fā)票30萬,開具電子普通發(fā)票13.5萬;本季度取得成本發(fā)票25萬,工資加社保4萬,差旅費(fèi)2萬,運(yùn)費(fèi)4萬、本季度攤銷物業(yè)費(fèi)1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬、銀行手續(xù)費(fèi)0.5萬、采購辦公用品1萬;無可彌補(bǔ)的以前年度虧損額,并且以上成本費(fèi)用均取得了合法票據(jù),有上年度可彌補(bǔ)的虧損額28000元,請(qǐng)問該企業(yè)要申報(bào)哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
老師,航天的金稅盤可以開電子專用發(fā)票嗎?一般納稅人公司新成立的時(shí)候做票中核定領(lǐng)購了4張電子專用發(fā)票和4張紙質(zhì)版的專用發(fā)票,但現(xiàn)在航天金稅盤沒有找到電子專用發(fā)票開具的功能,我想領(lǐng)購紙質(zhì)版的專票,電子稅局申請(qǐng)時(shí)提示如圖,這樣我該怎么處理
為什么匯算清繳后發(fā)生補(bǔ)繳或退稅,對(duì)于去年12月計(jì)提的盈余公積,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不用調(diào),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要調(diào),有政策依據(jù)嗎?
您好老師:請(qǐng)問北京地區(qū)紙制品業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少?
老師請(qǐng)問一下,我們是國(guó)企,一員工2024年3月報(bào)銷的某比款不合規(guī)被調(diào)出來,在今年2025年3月退了3497元,我貸方是計(jì)什么科目
請(qǐng)問老師,外賬那邊2年的公司流水都沒做過賬,應(yīng)付和應(yīng)收都掛這著賬上在,實(shí)際都是平的,現(xiàn)在我接過來了,這前面流水怎么做合適呀?
我們公司員工工資計(jì)算比較特殊,一般要到第二個(gè)月才能算的出來,因?yàn)榇~公司做到三月他們也沒計(jì)提,我們是四月底發(fā)放三月工資的。這種可以嗎,直接計(jì)入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。那么四月份工資一般是五月才能算出來,到時(shí)候五月底發(fā)放四月工資,這樣操作可以的嘛
老師,我們采購供應(yīng)商的材料,我們要合同原件蓋章留存,他們要電子蓋章就行,一份這樣不同的蓋章可以嗎
計(jì)提工資和個(gè)人部分社保費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
總公司統(tǒng)一采購,供應(yīng)商把發(fā)票開給總給總公司,分公司統(tǒng)一用總公司抬頭的原材料發(fā)票入成本,可以嗎?
老師月工資15000元,不考慮專項(xiàng)附加扣除,應(yīng)該怎么計(jì)算,
小微企業(yè),成立日為2022 年7月,沒有開通,沒有報(bào)過稅,企業(yè)被列入經(jīng)營(yíng)異常名單,想注銷該公司,該怎么做,謝謝
老師初級(jí)是什么意思,處理嘛?
除了代開,還能申請(qǐng)出來紙質(zhì)發(fā)票嘛?
不好意思,打錯(cuò)字了,就是你自己沒辦法開,去稅務(wù)大廳開那個(gè)紙質(zhì)的專票。
政策是不能申請(qǐng)的,你可以找你稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一下,看他會(huì)不會(huì)給你特殊處理。