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演示賬套

老師，合并報(bào)表會(huì)抵消總分公司的往來(lái)掛帳嗎？

2022-08-10 12:58

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-10 12:58

同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，是會(huì)的

快賬用戶7532 追問(wèn) 2022-08-10 13:04

非獨(dú)立核算的總分公司兩邊稅局意思是分公司單獨(dú)做分公司的財(cái)報(bào)不用報(bào)企業(yè)所得稅、總公司用合并報(bào)表并合并報(bào)企業(yè)所得稅。分公司員工工資在分公司計(jì)提了，但是款在總公司賬戶匯出。這兩個(gè)賬如何平呢？

齊紅老師解答 2022-08-10 13:09

借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款

快賬用戶7532 追問(wèn) 2022-08-10 13:12

那兩邊的原始憑證：一張總公司銀行匯款給員工的批匯回單，一張分公司的工資表。分別打印兩份在兩邊做原始憑證。這樣可以嗎？

齊紅老師解答 2022-08-10 13:16

你好，可以的，沒(méi)問(wèn)題

快賬用戶7532 追問(wèn) 2022-08-10 13:23

總公司給員工發(fā)工資分錄借：其他應(yīng)收款-分公司名稱貸：銀行存款分公司抵消分錄借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸：其他應(yīng)付款-總公司名稱其他應(yīng)付款-五險(xiǎn)一金應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

快賬用戶7532 追問(wèn) 2022-08-10 13:26

總公司其他應(yīng)收款和分公司其他應(yīng)付款如何做抵消呢？我們公司做服務(wù)的員工在全國(guó)各地沒(méi)有固定辦公城市，分公司沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)有任何其他收入，只是方便在他們當(dāng)?shù)亟o他們交五險(xiǎn)一金才開(kāi)的非獨(dú)立核算分公司。

齊紅老師解答 2022-08-10 14:49

每個(gè)月做平就沒(méi)有余額，也不用抵消了的

同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，是會(huì)的

2022-08-10

你好，你把總分公司的往來(lái)抵消就可以了，總公司不收分公司，分公司不付總公司。

2019-09-01

1. 正常抵消法：將正負(fù)數(shù)抵消，抵消干凈的記錄直接在報(bào)表上抵消，抵消不干凈的記錄計(jì)入余額明細(xì)賬，計(jì)入余額或抵消后的余額再計(jì)入報(bào)表。 2. 全額抵消法：全額抵消法指企業(yè)在制定分公司間的來(lái)往抵消賬戶時(shí)，將關(guān)聯(lián)的借貸賬戶的金額完全抵消，而不是將正負(fù)值抵消

2023-06-25

你好，同學(xué) 是的，直接抵消處理即可的

2024-03-05

你好這種交易是不可以抵消的只有母子公司之間的可以抵消！

2021-06-25

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