Q
電費是預充值扣除的，我6月的發票沒有及時在7月份開出來，這個月賬上錢不夠了從銀行扣除了，我改怎么做七月份的賬務處理
2022-08-09 16:26
2022-08-09 16:29
同學 發票7月份收到6月份的電費是吧？已經扣款了？
相關問題討論
同學
發票7月份收到6月份的電費是吧？已經扣款了？
2022-08-09
你好！計入其他應收款。
2020-08-05
同學，你好
我不明白我需要7月份補上5月的這筆所得稅嗎？
你如果沒有其他費用的話，需要補上這筆稅。季度申報的時候，會要你繳納的
2024-11-14
同學，你好
借：銀行存款10333.02
管理費用-電費489.8
貸：主營業務收入
應交稅費
2023-01-02
購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【直接開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。
然后重新開
2023-06-22
相關問題
-
Q
老師，請問下，7月份開通的住房公積金，7月份繳納，列如單位部分是100元，個人部分是100元，但是都是從單位賬戶中繳納了，個人部分7月份不做從工資里面扣除，下個月發工資的時候再從里面扣除7月份的公基金，我應該在七月份的賬面中如何把這個個人未扣除的部分掛出來呢，分錄怎么做？
-
Q
電費是預充值扣除的，我6月的發票沒有及時在7月份開出來，這個月賬上錢不夠了從銀行扣除了，我改怎么做七月份的賬務處理
-
Q
老師，我想問一個問題，就是我現在是新接手的會計，我們六月份給人家開了五月份的發票是開了金額10822.82，然后人家7月1號的時候，給我們打款，10333.02的錢，這個差額489.8說是扣掉了銀行刷卡費，還有電費，銀行刷卡費是108電費是381.1合計是489.8剛好，那我做七月份的賬，我怎么寫分錄呢？
-
Q
老師，我想問一下，我們是六月份開出去發票10822.82之前的會計啥也沒做賬，我們七月份收到了10333.02的錢，他扣掉了489.8的電費，這個489.8給開發票了，那我七月份怎么做分錄呢？
-
Q
老師，上個月供應商開了發票，6月份已經勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發現發票開錯了，但是增值稅已經抵扣了。 請問在發票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環節要怎么做呢？
相關資訊
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
是的，扣了，但是充值卡錢不夠了，有從銀行扣款了，正常如果及時開票了做法是，借管理費用100元。貸預付賬款80元，銀行存款20元
相當于我現在銀行走賬了，但是我發票8月份開的時間是不是不能做進去，可以走那個科目合適
同學， 這個費用還是應該開票的 只是沒及時開票。 所以我們應該走暫估費用 借 管理費用-電費 -暫估? 這個月開發票后紅沖 按發票金額入賬。
好的，謝謝老師
老師我想多問一下，如果是已經付款的費用但是沒有及時拿到票是不是都可以走暫估的，就不用走預付賬款這個科目
同學， 如果是已經付款的費用但是沒有及時拿到票是不是都可以走暫估的---這個要根據實際情況，根據權責發生制。 比如你1月份付了未來12個月的水電費，那也只能暫估一個月的水電費，其他11個月是預付款。
嗯，謝謝老師
<不客氣，請評分五分，持續關注學習，祝生活愉快>