Q
老師，有個員工離職了，然后他個人承擔部分的社保是公司幫他交的，要怎么做賬呢
2022-08-08 17:10
2022-08-08 17:10
借營業外支出 貸銀行存款
相關問題討論
借營業外支出 貸銀行存款
2022-08-08
您好，要申報的，相當于公司給他發了自己承擔社保部分的工資
2025-04-13
您好
借：其他應收款
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：其他應收款
2020-08-14
你好
代交的部分扣回來，發工資時的分錄是
借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應收款（個人負擔的部分）
2024-03-23
您好， 全都計提到管理費用-社保就可以了
2023-09-04
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這個不是跟工資掛鉤的嗎？
這個你們不是單獨來承擔的嗎？
是的呀，工資計提的時候有把這個員工的社保做進工資里面了
借其他應收款 貸銀行存款
您能說下發工資，交社保的分錄怎么做嗎？
繳納社保的時候 借其他應收款 貸銀行存款 支付工資的時候 借應付職工薪酬 貸其他應收款
正常是這樣做，問題是個人承擔的社保是公司付的
對呀，正因為是公司付的，替客人付的，不是才進入的其他應收款。
這筆錢收不回來了。。。
你要是收不回來了，就不用和工資掛鉤，就直接進入到營業外之處。
那是發工資的時候做營業外支出還是交社保的時候？
繳納的時候記錄到營業外之處。