老師，您好 公司六月份有開(kāi)普票和專(zhuān)票，還有預(yù)開(kāi)了一個(gè)單位的專(zhuān)票，預(yù)收和應(yīng)收實(shí)際金額共是116840，銷(xiāo)項(xiàng)稅共是6613.6，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)際金額共是110226.4，6月份銷(xiāo)項(xiàng)稅都寫(xiě)借方去了，應(yīng)收和預(yù)收與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的實(shí)際金額寫(xiě)反了，請(qǐng)問(wèn)7月份怎么再寫(xiě)一個(gè)憑證調(diào)整回來(lái)，預(yù)開(kāi)發(fā)票的款已經(jīng)收到了
請(qǐng)列出你錯(cuò)誤的分錄哈
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老師你好，我們是外貿(mào)企業(yè)，有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，賬務(wù)處理我做的是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（外銷(xiāo)），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（內(nèi)銷(xiāo)），增值稅應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)），增值稅申報(bào)表表一，在填報(bào)時(shí)，開(kāi)具其他發(fā)票銷(xiāo)售額第18行，按照本月實(shí)際開(kāi)票填寫(xiě)。轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額在未開(kāi)具發(fā)票，第六列，第一行填寫(xiě)。現(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是，增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符，相差金額就是調(diào)出去的稅額，報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
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你好，請(qǐng)問(wèn)去年9月會(huì)計(jì)憑證已做好，少開(kāi)了發(fā)票，但銷(xiāo)項(xiàng)金額已經(jīng)全部做進(jìn)去賬里了。之前的賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄是借：銀行存款 33200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32871.29 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額328.71，實(shí)際當(dāng)時(shí)只開(kāi)了30000元的發(fā)票，剩下的3200元，在今年6月份已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票。現(xiàn)在這筆發(fā)票金額我該怎么做賬？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄，借銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ，但從10月做賬開(kāi)始就要按實(shí)際開(kāi)發(fā)票金額確定收入，其他收入按預(yù)收做，但是我10月有補(bǔ)開(kāi)之前月份收入的發(fā)票，我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了，我想問(wèn)下這部分我怎么做分錄？
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老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒(méi)有開(kāi)票給客戶(hù)，我寫(xiě)了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開(kāi)了全額的發(fā)票 ，寫(xiě)分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。（銷(xiāo)售的是音響設(shè)備，現(xiàn)目前還沒(méi)有收到相關(guān)的購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票和付款）我的賬是不是錯(cuò)了，銷(xiāo)售不是應(yīng)該有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎）
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老師，您好 公司六月份有開(kāi)普票和專(zhuān)票，還有預(yù)開(kāi)了一個(gè)單位的專(zhuān)票，預(yù)收和應(yīng)收實(shí)際金額共是116840，銷(xiāo)項(xiàng)稅共是6613.6，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)際金額共是110226.4，6月份銷(xiāo)項(xiàng)稅都寫(xiě)借方去了，應(yīng)收和預(yù)收與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的實(shí)際金額寫(xiě)反了，請(qǐng)問(wèn)7月份怎么再寫(xiě)一個(gè)憑證調(diào)整回來(lái)，預(yù)開(kāi)發(fā)票的款已經(jīng)收到了
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做融資的話(huà)，可以鍛煉什么？
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老師，收到股東的實(shí)收資本，要怎么做分錄？
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老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本，從哪里取數(shù)
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老師，所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
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許昌市東城區(qū)門(mén)面房出租年租金8萬(wàn)，開(kāi)票要交多少錢(qián)的稅
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權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理？其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理？ 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理？其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式？ 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調(diào)整？
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老師：請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)？ 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎？
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注冊(cè)資金100萬(wàn)，5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶(hù)100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶(hù)100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶(hù)的錢(qián)可以算在內(nèi)嗎
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廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅，是這樣處理嗎？
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代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧？就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē)，我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了，買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票，借應(yīng)收賬款 74500，15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800，開(kāi)票74500，其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng)，借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
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因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)稅寫(xiě)反了，所以借貸雙方的金額寫(xiě)反了
在不沖銷(xiāo)六月份的前提下，七月份怎么給調(diào)整過(guò)來(lái)？
最好的辦法就是原分錄紅沖，然后，按正確的金額做，不然，后期查賬沒(méi)法看懂
老師，都說(shuō)了沒(méi)法沖銷(xiāo)，不然干嘛問(wèn)您呀？
那是公司自己的軟件，系統(tǒng)設(shè)定的，沒(méi)法沖銷(xiāo)
為啥不能沖銷(xiāo)呢？又不是反結(jié)賬去當(dāng)月處理？
老師，說(shuō)了是6月份的，已經(jīng)結(jié)賬了，就是不能沖銷(xiāo)了，看看7月份怎么出一個(gè)憑證調(diào)整一下
誰(shuí)規(guī)定的6月結(jié)賬，7月就不能沖銷(xiāo)了呢？又不是反記賬到6月重做。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，劃線更正，補(bǔ)充登記，相反分錄或者沖銷(xiāo)法都是更正的辦法呀
請(qǐng)問(wèn)如果沖銷(xiāo)的話(huà)，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
沖銷(xiāo)之前的兩個(gè)預(yù)收和一個(gè)應(yīng)收，七月份再怎么做？
請(qǐng)問(wèn)怎么沖銷(xiāo)啊？老師
老師，不回復(fù)是怎么回事啊？
還得不回復(fù)的嘛？
就是原分錄沖銷(xiāo)，然后按正確的分錄做